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10.1，总账。客户询问总账余额与往来明细余额对不上的问题。但是接听过程中客户方电话串线，导致无法听到客户问题，客户主动挂断后，立即回拨（9:17）占线。9:28回电，跟客户表明是用友客户中心。

1、普联软件会计笔试

t6应收明细账显示的结果可以设置成先销售具体的情况如下：t6应收明细账显示的结果可以设置成先销售发票再收款单的顺序吗，那样子看起来正常点，不会先看到负数，实际我们也是先做销售发票后再做收款单的，只不过日期都是同一天而已你那边麻烦帮我测试下，比如用10月31号进去做一张销售发票，在应收里审核掉，再接着做一张收款单，查看下应收明细账的显示顺序看看查看过记录了，后台的记录是销售发票的记录在前。

2、怎样做好会计交接

T+工作圈小票打印可以打印公章吗具体的情况如下：T+工作圈小票打印可以打印公章吗软件本身没有打印公章的功能呢T1批发零售12.6为什么库存状具体的情况如下：T1批发零售12.6为什么库存状况表的数量和库存盘点抄账的数量不一致？仓库没有选错重新抄账还是不行，怎么办抄帐时间点的问题，之前的抄帐单有可能是之前某个时间点做的重新抄账就可以了，那为什么会出现这样的错误呢。

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t3报表具体的情况如下：T3新建现金流量表为什么这样，没有本年累计和本月每个行业性质报表模板预制不一样，可以在格式状态下修改模板计提折旧提示如图具体的情况如下：计提折旧提示如图你看下你登录的会计期间是最新会计期间吗？还是不行提示还是一样的请重新登录下软件，然后使用T3/T6清除锁定清楚锁定试下。工具下载地址见：http://service.chanjet。

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销售分期收款业务：发货后，又进行了退货具体的情况如下：销售分期收款业务：发货后，又进行了退货处理（数量相等），发出商品记账后，查询发出商品明细帐无结存数量却有结余金额。问：发出商品借方金额调整如何处理？（小数位问题。

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单据生成的凭证提示应付系统受控怎么处理具体的情况如下：单据生成的凭证提示应付系统受控怎么处理您好，可以在会计科目中设置受控系统怎么确定现金流量表是否平衡具体的情况如下：怎么确定现金流量表是否平衡谢谢您好，现金流量表和软件中的现金流量统计表核对t3提示错误具体的情况如下：一般是网络原因造成的：1.请在出现问题时ping服务器IP，telnet数据库服务端口1433，尝试使用服务器IP登录。

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用记账宝转T3工具把T1记账宝账套数据转T3，报错，如图具体的情况如下：记账宝转T3报错，如图好的请问T1注册加密狗不可以用,然后换了插口具体的情况如下：请问T1注册加密狗不可以用,然后换了插口注册后也不可以用，重新启动了服务还是不可以，请问有什么方法呢？不行。

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10.1固定资产客户来电咨询5月份购买的固定资产，现在是7月份，在固定资产中录入了原始卡片，6月份计提的累计折旧是不是要到总账中录入凭证呢？告知客户是的，还有有关固定资产增加的凭证也需要在总账录入凭证，客户明白861总账新买了两台打印机，现在打印时打了几张就开始出现偏差怎么处理用户希望上门处理；经核实是针打的，epson1900k2h的，建议更换epsonlq1600K的驱动尝试，客户说先尝试。

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生成的凭证摘要，想要默认成结算客户怎么设置具体的情况如下：生成的凭证摘要，想要默认成结算客户怎么设置总账--摘要设置，对应单据选择往来单位，但是只能选择往来单位，不能选择结算客户请稍等。

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T+登录时提示DataTable内部索引已损坏:“5”。具体的情况如下：T+登录时提示DataTable内部索引已损坏:“5”。这是咋回事这个是演示地址，http://demo122pop.tpluscloud.com/tplus/手机号，需要使用手机号注册，登陆之后点击系统管理员，admin默认密码为空登陆进行建账使用。本地这边测试登录是正常的我刚才登录的是http://demo122pro.tpluscloud。

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客户来电咨询：参照生产订单生成材料出库单时，没有替代料。怎样处理？告知客户替代料要现在生产订单子件中进行添加，选择替代的数量，然后再参照生产订单生成材料出库单。客户明白。客户存货是有批次管理的，销货单明细表查询具体的情况如下：客户存货是有批次管理的，销货单明细表查询出来的结果是一张单据上同种商品有很多的批次，请问下能不能按汇总查询，一张单据上同种存货不需要区分批次，只需要一个汇总数量。谢谢。

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客户来电咨询，10月份启用的出纳管理模块，点击账套参数时提示：未预置关键字数据，BankBillConverse。告知客户可能是后台数据库表的问题，建议派单，客户说自己联系人员。用友U810.1总账套打纸打印凭证时只能打印出来单号的凭证,为什么?用户暂时无法查看凭证纸型,留下工号,有问题再来电本月期末可以如图显示吗具体的情况如下：我看和本月合计是一样的，都是余额，你按这个格式设置看看我说的本月期末这个可以小计吗。

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供应商先打钱给公司，做预付单-1000，具体的情况如下：供应商先打钱给公司，做预付单-1000，之后公司再把钱汇给供应商要怎么做？如果做预付单1000，怎么相抵以后再做付款单时使用预付不出现正数1000和负数1000。

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客户没有委外模块，但是有委外业务，发出去材料1000元，加工费700元，软件里怎么做？告知客户做700的采购入库单然后开发票，1000元的材料成本入库的话做入库调整单即可。日记账与总账对账时，不相干的科目被合并在一个账户下了，怎么拆分出来具体的情况如下：这几个账户是没有交集关系的，怎么把他们拆分出来在总账，科目设置中，点击银行科目后的设置按钮，进入后，按不同的科目对应不同的账户即可特别说明：10。

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做的有合同，做收款单的时表头候先选客户，再点合同号参照不到，如果单独筛选合同号却可以找到，并且自动带出客户，这怎么回事您好，请问您u8什么版本？当前测试13.0版本，无法重现您说的这个现象。已经处理，做合同时默认部门改了，收款时先选客户，带出来默认部门就过滤不出来好的，已经解决了就好请问用友U8C在用友云里面增加了用户，用友U8c系统里面点了同步用户，但是用户没有被同步过来，是怎么回事？您好。

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企业门户用友U8V11.0客户来电咨询：两台服务器，一台A是单机版，另一台B连了客户端，现在想将A作为客户端连到B的服务器，如何处理。告知客户两边U8版本需要一致，然后在登录界面将登录到选择为B的IP地址即可。审批流中怎么设置自己必须是提交人审核，也就是自己做的单自己审核。您好，审批流程中审批人设置成自己即可。老师，您好！生产订单生产了一部分就没法生产了，订单也关闭了，剩下在产的金额可以转出吗。

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