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一、金蝶财务软件中如何取消出纳

用友U810.1应收客户来电咨询票据的到期日输入错了，现在背书提示日期不对怎么办？客户所在的票据日期已经结账，建议客户恢复结账调整。但是客户询问是否可以结算处理，然后自己走一个非受控的应付账款科目是否可以。

1、金昌卖会计软件的

往来单位导入具体的情况如下：提示这个是什么原因的您的客户名称比较长，有一些字符，可以先导入一个简短的名称档案试下嘛分类是可以导入您安装的是不是完整的office软件，导入其他档案会提示吗？试过好多次了。您现在系统管理-下载模板中，下载一个模板，使用下载的模板维护好数据，再来导入试下T3出纳通想看17年的日记账明细怎么操作具体的情况如下：T3出纳通想看17年的日记账明细怎么操作？结转到18年就显示第一期。

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请问退货的时候金额是写-100元是写10具体的情况如下：请问退货的时候金额是写-100元是写100元？应付50，进货退货单退10，不要填收看，就会变成应付-10，余额就是40，如果进货退货单填了收款金额10，这10就变成了应付10，就成了您现在的应付总的60了接下来的问题是原来应付50元，退货10元，应付里应该是40元，但是现在应付款里确实60元？到底哪种是对的。

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银行日记账中删除凭证怎么操作？具体的情况如下：银行日记账中删除凭证怎么操作？1.进入出纳管理模块，2.点击“账务处理”-“银行日记账”，选择好账户后，确定。3.选中某条须删除的对账单信息，点击【删除】，弹出提示窗口，选择是即可。参考楼上回复操作生成采购订单提示从数据类型nvarchar转换为numenic时出错具体的情况如下：生成采购订单提示从数据类型nvarchar转换为numenic时出错您好。

二、金蝶财务软件中如何取消出纳

T6.5升级到G612.1具体的情况如下：T6.5升级到G612.1,有工具吗请按图片方式处理试一下或者有降级工具吗老师您好，T1商贸宝批发零售版可以根据往具体的情况如下：老师您好。

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你好，请问T3库存期初取数按钮，取数记账后恢复记账，修改货位期初后无法点击具体的情况如下：你好，请问T3库存期初取数按钮，第一次点击取数记账按钮，恢复记账后，修改货位期初，想重新取数，取数按钮无法点击，请问需要如何操作呢存货核算不考虑货位你好，存货期初如果手工维护的话，货位选择不了？这里是灰色的那您需要手工输入你好，那中途有错误修改后怎么更新同步数据呢您好，这个记账过就不能再重取。

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结账后发现前几个月漏登卡片，或者少做资产具体的情况如下：结账后发现前几个月漏登卡片，或者少做资产报废。现在如何补救？对于需要报废的做卡片减少。减少前如果有需要，做累计折旧变动。漏登的做原始卡片。t6.5.1打补丁提示这个具体的情况如下：t6.5.1打补丁提示这个没安装杀读软件系统环境中检查下看是否有杀毒软件将此文件隔离，杀毒软件中添加到白名单看。您好，操作系统用administrator的权限进入桌面。

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用友U870总账客户来电咨询：用28号日期登陆，打开填制凭证时自动带出来的的制单日期是25号，如何处理？指导客户在填制凭证处点工具下选项，将新增凭证日期改为登陆日期即可，客户表示明白，操作成功。存货计价方式选择为移动平均，但是当修改了具体的情况如下：存货计价方式选择为移动平均，但是当修改了出入库单据后再做审核，价格回写？如何可以只做修改，不回写？好吧那要看您修改的单据是否在出库单之前。

三、金蝶财务软件中如何取消出纳

用户咨询要给某科目加上供应商辅助核算，提示对账不平？此科目有期初且有凭证，所以不能直接修改，告知先反结账反记账，然后清除此科目期初，然后修改辅助核算，再补录期初，并将凭证上辅助项补录完整。这个是什么意思。

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T+单据生凭证具体的情况如下：T+13.0单据生凭证的话，比如说我做进货单，供应商是一家的话，我做了五笔进货，我怎么让（应交税费）和（应付账款）科目合并，而材料采购不合并。因为我要看明细。是的那我合并的话，借方（材料采购）不也一样合并了么您好，单据生成凭证，合并号设置一致就可以了。客户来电咨询，其主计量单位数量是0，辅计量有数量，之前工程师建议客户出库单出掉，但做不了，如何处理？现存量表里数量是0.0001。

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870打印明细账，只打印一级科目，如何设置可以打印末级科目？末级科目没有设置汇总打印，建议不要预览，直接打印看看，客户表示自己操作。要录入运费发票，6%的税率，计算出的税额和实际不一致，实际是一张增值税发票用户运费发票表头没有扣税类别，指导用户在采购专用发票上录入运费，后续也可以做费用折扣结算用友U890应付款管理月末结账时截止到本月应付单据全部制单为否怎么处理?用户没有制单的应付单不需要生成凭证。

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用友U810.1库存管理1、序列号管理是否需要单独购买？采购入库单打印能否和序列号一起打印？2、借入借出是否需要单独购买？3、采购入库单打印格式的设置如何设置，是否需要工程师设置？4、序列号管理能否通过扫条码的形式扫入序列号？5、用友U8适合什么样的企业？1、告知客户序列号管理是需要单独购买的，序列号不能和入库单一起打印；2、是的；3、指导客户在单据格式设置中设置打印模板。告知客户如果其打印模板设置比较繁杂。

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用友U872库存做了材料出库单但是没有体现在待发货量中？客户是保存修改现存量。告知客户待发货量是做了发货单没有出库的量。与客户说明，客户明白。现在存货档案导入没有条形码。

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用户没有应收模块，销售发票录入凭证的时候提示不能使用应收受控科目怎么处理？带用户把科目的受控系统取消即可用户明白。s10.1总账客户咨询某现金流量科目每次都带出了固定的项目？指导客户在项目目录中定义取数关系中把定义的取数关系删除，客户明白isd打补丁，提示未能获取用友U8服务授权信息，不能更新补丁，请检查加密服务器是否正常，加密狗是否正确。正常400没过服务期的您好，isd系统中是否获取到了服务识别码信息。

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固定资产按钮没有任何反应建议重启一下服务器s成本问题~~~~~~~~~~~~~~~~~~请咨询财务用友U811.1总账客户来电称做损益结转，其中一个主营业务收入二级科目的数据没有结转过来？指导客户进入转账定义-期间损益里把此科目对应的本年利润科目设置好，再重新做损益结转，客户明白。付款单在3月份已经审核完毕，实际货款在4月份才支付，所以在做4月份银行流水此笔付款记账凭证时，怎样从应付模块生成记账凭证呢？您好。

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1.填制凭证输入科目时，是否可以输入一个数字，然后就快速把这个数字打头的科目都自动列出来？2.用友快捷键列表？3.怎么做汇兑损益及期间损益？1.点击科目参照，然后输入数值即可，科目参照快捷键是F22.帮助里搜索快捷键。3.转账生成下点汇兑损益及期间损益即可。合并报表报如下错误，如图您好，您的问题我们正在协调人员处理，请稍等！找到原因没有哦?老师您好，网上报销模块点制单，填预算项目那里，预算项目那里都是空的。

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