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票据通年结后,部分帐户是显示第一期,部分具体的情况如下：票据通年结后,部分帐户是显示第一期,部分帐户显示第二期,怎么改?重新结转后，问题未解决，请先做数据备份，联系代理商，提交问题到支持网，跟踪处理是的,后台看到帐号管理,只有启用日期,没有建账日期的列效果一样还是第二期间？试过重新年结了请先做数据备份，结转后，期间不正确的数据，，重新年结。要怎么修改,或者后台修改,哪个表?就是这么奇怪。

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采购退货具体的情况如下：采购退货的详细流程，麻烦大佬们了详细的流程可参照社区文档：https://service.chanjet.com/wenku/doc/doccon?id=1603谢谢大佬，刚来还不懂T3标准版10.8.2打印凭证时表头核算具体的情况如下：T3标准版10.8.2打印凭证时表头核算单位无法显示，只显示账套号。打印模板换过，T3软件也重装过，补丁也打过，还是不行。

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10.1，总账。客户询问怎么创建新的会计期间。先备份，然后基础档案-基本信息-会计期间增加会计期间，总账-设置-选项中开账，就可以做新年度的凭证了，客户明白。s1月20号仓库做的采购入库单，然后生成了具体的情况如下：1月20号仓库做的采购入库单，然后生成了到货单，但是成本会计不知道仓管做了这个单子，现在恢复到1月期间，又加了发票并结算审核了。

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版本8。72客户说采购模块，营业税改增值税，现在改完了，开发票，不知道怎么用，因为采购模块还是没改之前的。告知客户，改增值税后，需要在专用发票开，运费发票和普通发票都是营业税用的，用户明白。046775577202姜女士11.1UFO客户来电咨询1月份做了UFO报表，但是现在找不到模板，怎么办？告知客户用搜索功能进行搜索，输入*.rep进行搜索，客户不需要回电，有问题再来电，留下工号。

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用户问库存中查询什么表可以和存货对上？建议整理现存量后查看库存台账或者使用存货和总账对账功能；s用友U8-11.1库存管理客户来电说操作其他出库单的时候提示“零出库控制”，客户想知道是和可用量还是现存量比对。

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T+生成凭证经常提示存在单据未正常记账，具体的情况如下：T+生成凭证经常提示存在单据未正常记账，而且是提示上一年度12月未正常记账，怎么处理？？？？？重新计价一下试试实时，也没有先进先出是定时计价吗？还是有先进先出的存货，如果有，建议先重新计价后再生成凭证。固定资产模块没有购买但是启用了具体的情况如下：固定资产模块没有购买但是启用了月底结账的时候提示需要先计提折旧，点击固定资产的时候显示试用期已到。

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删除部门时提示已在固定资产中使用？固定资产的部门要撤销，那固定资产怎么办？建议撤销。先做部门变动。10.1客户来电咨询做ROP运算时提示：目前查询存货能够满足需要，不必采购？查询有采购订单，采购订单没有执行后续操作，让客户检查采购订单的数量是否足够，客户明白。10.1存货核算客户询问如何查看暂估入库的数据？指导客户查看暂估材料余额表。用友U810.1总账客户咨询如何取消记账？指导客户点开对账，按ctrl+h。

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890存货核算存货核算做期末处理时提示：尚有已全部暂估报销的单据未进行处理，不能进行12月份的期末处理？告知要做结算成本处理，客户做了提示已有凭证，告知要删除凭证再做结算成本处理，再生成凭证。总账，输出部门明细账，科目编码只有六位，但是输出excel之后科目编码只有五位，被截断一位。还原后问题依旧，win8操作系统，怀疑操作系统不兼容有关系，用户又认为部门明细账逐个选部门很麻烦。

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在做进货单的时候会出现8152数据库错误具体的情况如下：在做进货单的时候会出现8152数据库错误，求解您好，问题原因是您的系统日期时间格式问题，请修改下服务器和客户端的日期格式。

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客户来电咨询结账的时候提示还有未记账的凭证。但是都是作废的凭证。让客户把这几张凭证整理掉之后再看，还是有这样的提示。让客户恢复记账在记账之后问题解决。软件打开后一段时间，云应用会自动关闭。具体的情况如下：软件打开后一段时间，云应用会自动关闭。这个问题需要到支持网上提交，留下畅捷通账号和密码，企业名称，由开发到后台上取消企业T+绑定标示。需要分析数据在支持网提交问题，没有能不能解决啊。

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客户来电咨询：有个存货在13年12月份采购入库单，然后销售出库，14年又销售退货，但是查询库存和存货的收发存汇总表中13年12月份，存货的结存要比库存对这笔销售的记录，怎么办？销售成本的核算方式是销售发票，12没有开销售发票，故库存中统计了出库数量，但是存货中没有统计，客户明白。销售管理销售统计表里过滤二月份数据，可是里面怎么有13年的日期呢。需要把开票日期和结算日期都输入就不会有13年的数据了。用户有一个转账支票。

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890销售管理参照销售发货单开票，提示：累计开票数量大于发货数量，是不是开发票的数量大于发货单的数量？是的。872应收客户来电咨询7月份有收款单做错了，要删除，但是已经计提汇兑损益，现在不想修改凭证，现在如何把收款单删除，让7月份能够结账呢？告知客户到制单处理中把制单信息隐藏，到了8月做红字的收款单，做红票对冲，不生成凭证，客户明白crm登录提示选定的数据源不存在，是什么意思在服务器上。

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