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T6问题具体的情况如下：我这个月新增了一个成本的科目，怎么加到利润表里面嗯嗯好的谢谢调整好后再重新出9月份的报表呀，这个没有关系的如果我9月份已经调好了报表也出了但是还要调前面月份那应该怎么办？嗯嗯，是的如果调的话要从前面往后调嘛嗯，是的。调整了前面月份的账也会影响后面月份的账表哈还有个问题我现在调整了9月份的账报表都出了假如我还要调整7、8等月份的账我9月份调整好的账报表是不是就不一样了资产负债表和利润表亲。

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刚安装的客户端进账套提示错误13，类型不匹配具体的情况如下：刚安装的客户端，进账套后就提示这个是怎么回事。1、检查电脑计算机名称，要改为纯英文不要带有特殊字符或横线，并重启电脑2、检查电脑的系统日期格式是否符合下面的要求：短日期格式：yyyy-MM-dd，长日期格式：yyyy'年'M'月'd'日'具体操作如下：.点击【开始菜单】-【控制面板】。

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谁那里有民间非盈利组织的报表，业务活动表具体的情况如下：谁那里有民间非盈利组织的报表，业务活动表发我一个吧谢谢！！3088588816qq.com也给我发一份吧641052547[540b21469a09c76b0f8b469a,qq].com好的3088588816[540b21469a09c76b0f8b469a,qq].com你好，没有收到，麻烦你在发一下。

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恢复记账后，查看凭证上还是有记账人？指导用户恢复记账到月初，解决。s890存货核算其他出入库单据卷积后成本不一致，如何能调整？恢复成本卷积后，录入正确的金额s保存报检单提示句柄错误。。。。。。。。提问题11.0存货核算客户来电咨询，在存货核算中的蓝字回冲单暂估为什么系统没有生成？告知客户蓝字回冲单暂估是在期末处理后生成的，并简略解释单到回冲和月初回冲的区别，客户明白，提供工号。

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销售管理销售订单中制单人和审核人是否可以更换，是否可以不重新登录选择性更换人审核？可以更换，但系统没有控制，不能选择性更换，只能用审核人登录审核。11.0，固定资产。固定资产和累计折旧有明细科目。

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客户去年前一月做了预付，后一月做了应付，并做了预付冲应付，后来本币有余额。做了汇兑损益后导致本币还是有余额为什么，客户已经年结还是有本期余额告知客户把应付选项里面汇兑损益方式改为外币结清，然后再去做汇兑损益，客户表示自己操作有问题再来电s销售发货单打印时，是否可以选择表体项目哪些需要打印，哪些不需要打印。可以选择。在基础设置-单据格式设置中选择发货单打印模板-表体栏目选择需要打印的项目，保存。

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无法新增凭证具体的情况如下：年结后进入新一年账套，无法新增凭证，新增为灰色，新增、审核、记账按钮均为灰色您好，请确认一下您的登录日期是不是2020年度哦。用友U810.1总账1.期初结转有很多选项是否都需要勾选2.2014年有些科目的期初余额想调整成01.2014年没有做账，不用做银行对账，告知默认都勾选即可2.告知客户可以结转完后手工调整客户11月份重复录入资产，现12月份如何处理。指导客户资产减少。

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做了入库单，但是开了部分发票，如何处理告知正常处理即可。开部分发票，后续来了发票再继续开s871　固定资产月末结账时提示有未制单的记录，不能月末结账？客户表示在总账已手工制作了凭证，问题解决。用友U870销售管理做专用发票，客户的税号要修改。如何该？指导客户再客户档案中进行修改。做完单据再改回来即可。用友U810.0总账客户来电咨询：将上年度12月的期间损益结转的凭证作废后，想整理时却过滤不出来？经确认。

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T+12.0标准版导入原始卡片时提示预计具体的情况如下：T+12.0标准版导入原始卡片时提示预计净残值计算错误。通过之前问题相关处置方案，只有补丁处理。如果未解决，提交支持网数据问题。打最新补丁未解决及时更新软件补丁。

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10.1应收款管理客户称核销后，收款单找不到了，且取消操作中也无核销记录，是什么原因？沟通中，告知客户查看收付款单查询界面，没有找到收款单，但是在应收核销明细表中按应收账款其回款，客户看到了应收单的单据号，客户称可能是自己记错了，应该是没有回款890　　存货之前暂估记账的采购入库单生成凭证时贷方做了暂估应付款，后续到了发票如何冲回？如果是单到回冲的话，发票与采购入库单结算后，做结算成本处理，会生成红蓝回冲单。

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修改数据权限分配，提示：运行错误，6溢出，如何解决您好，建议退出U8再去修改一下，然后，修改数据权限分配，具体操作到什么的时候提示这个报错用友U872成本管理怎样查看账套用的是标准成本还是实际成本？指导用户查看成本管理－核算，节点下有卷积运算，告诉用户为实际成本，用户明白890库存管理1、在现存量查询界面看不到存货名称和存货编码，如何处理？2、如何查看存货在仓库之间调拨的情况。

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老师，用友U8新个税的六项在变动单里能导入吗，因为公司有几百人，如果是录入的话太难整了您好，您可通过数据接口管理导入的；老师，请问怎么操作呢您好，新建一个Excel，输入人员编号，人员姓名，工资项目，录入后，之后在通过数据接口管理导入即可；用户咨询销售发票生成凭证，为何主营业务收入带出多行。应收款管理，指导用户应收产品科目设置。特别说明：问题描述：872批量制单，合并号必须手工一个一个输入么？告知是的。

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