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T+12.3客户余额不足，销售订单就不能审核具体的情况如下：老师请问下，客户余额不足，业务员就不审核这个销售订单可以使用客户信用控制一、客户信用控制可以按客户的信用期限、额度、期限+额度进行信用控制。具体设置方法如下：1.在【系统管理】-【选项设置】-【销售】中勾选【客户信用控制】，可以按期限、额度、期限和额度控制；2.信用额度：新增客户档案时录入信用额度。

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客户来电咨询：委外管理中有委外订单、到货单、委外发票、委外结算单，这个流程正确吗？告知客户正确。正在说问题，客户的手机为播放音乐状态，多次回拨电话占线或者客户不接听。此单关闭。查询应收模块对账单。

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拆卸单是否可以出库金额是1000，其他入库的金额是800？可以其他入库单金额还是1000，然后再通过出库调整单，调整结存金额。810.1存货核算形态转换单生成凭证，提示借贷方科目不平，查看只有借方科目？用户称查看对应其他出入库单已经全部记账，再次查看时又提示说其他入库单没有记账，用户称自己再看看，怀疑用户要么其他出库单没有记账，要么其他出库单已经生成凭证。s标准版12。

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用友U810.1应收款管理客户来电称出口发票在应收下面已审核了，现在想反审核但在出口发票审核里过滤不出来，但在出口发票列表里能过滤出来？客户表示这张发票生成的凭证已经删除了，做了核销和汇兑损益也已经取消了。

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11.0采购管理1.一张发票对应多张入库单，点开发票点结算提示有记录已结算，联查到上月的结算单，显示是上红蓝入库单做的结算，后又到手工结算中选择到后续做的正确入库单和发票已做结算，会有问题吗？2.暂估金额与结算金额不一致为什么？1.告知客户查看结算单，如果是对应的入库单和发票做了结算就没有问题。2.告知暂估本来就是不正确的，会回冲掉的，结算后会根据发票金额生成正确的入库单，客户明白。

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已经结转到2014年，在14年增加付款申请单，保存时系统提示：单据编号重复。客户的单据号是0000001225，保存时报此提示。怀疑是上年单据结转到今年造成的，让客户修改编码规则：前缀1：单据日期，规则：年。再增加保存成功。总账客户称凭证打印，使用立信套打纸张，针式打印机，第一张正常，第二页不对位置偏移，发现纸张中显示为a4纸张，如何处理？建议在打印机直接连接电脑上添加自定义纸张，凭证打印时选择自定义纸张。

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