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采购发票生成凭证时为什么会提示不能使用具体的情况如下：采购发票生成凭证时为什么会提示不能使用非往来科目不客气嗯好了谢谢老师上面挂上供应商往来核算呀。

1、没基础如何做好会计

T3中单据打印没有网络线怎么处理具体的情况如下：使用软件过程中经常要用到打印的功能，在总账中我们有套打的功能，可以实现将凭证内容直接打印到专业的凭证套打纸上，如果不套打即可将凭证连同表格同时打印到白纸上，但是打印单据的时候网络格没有的话怎么办呢？这个也是因为单据套打了导致的，那么如何调整呢？在【基础设置】-【单据设计】选择对应的单据，取消勾选表头上的套打界面前面的勾，则单据打印就不会再是套打了。

2、会计电脑做账软件初级

T+标准版有凭证整理的功能吗具体的情况如下：T+标准版有凭证整理的功能吗  我没看到在哪里可以告诉下吗您好，有，在菜单里面找，总账---期末处理---凭证整理。累计折旧是自动生成，还是自己做具体的情况如下：累计折旧是自动生成，还是自己做有固定资产模块可以自己生成。否则，自己做凭证。正常是从固定资产模块生成，如果您只有总账模块，就手工录入凭证即可890，总账。

3、录入票据自动记账软件

总账做了凭证出纳可以形成日记账吗？指导客户点编辑下的导入，选择从总账中导入即可怎么A4纸上只打印一张凭证具体的情况如下：怎么设置能在A4纸上只打印一张凭证1.您进入软件后，点击最上面一排菜单栏中的【总账】-【设置】-【选项】-【账簿】，取消【凭证账簿套打】；2.点击【总账】-【凭证】-【打印凭证】，点击【预览】-【设置】，纸型选择A4，方向选择为【纵向】-【打印】，最后根据实际打印效果调整页边距。

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填制凭证的时候提示这个报错具体的情况如下：填制凭证的时候提示这个报错不客气哦，好的，谢谢看下演示账套是否也有这个问题，如果演示账套正常，请联系您的服务商，在支持网提交问题和账套，我们会根据数据进一步分析处理。

1、财务软件与报表数不致

我的光盘丢了怎么下载安装程序具体的情况如下：我的光盘丢了怎么下载安装程序您好，您可以在服务社区--更多--产品线--选择T1，点击产品下载--选择您对应版本的软件下载。您好，是哪个版本的软件？明细表，请问这个是什么情况？怎么处理？具体的情况如下：明细表，请问这个是什么情况？怎么处理？您好，因为7-31号记-0043凭证摘要有特殊字符，请先做数据备份，编制凭证-找到这张凭证-修改摘要。

2、四川记账软件多少钱

T3出纳日记账可不可能通过银行对账单导入具体的情况如下：想从银行导出的对账单直接导入日记账，免去录入的工作，测试过银行提供的EXCEL文件导入日记账时提示是成功的但没有导入数据，同时测试过把EXCEL导入T3的银行对账单这是可以的，两个导入的设置都是一样的，但为什么导日记账不行亲，检查下日记账的时间，有可能是导入的后续期间的日记账，那日记账界面由于只显示当前期间记录，所以您需要把该期间先月结后再到日记账界面查看记录。

3、会计软件处理流程

10.1存货核算客户做特殊单据记账，有几个调拨单没有价格是不是要手工输？经沟通客户是出现了手工输入单价一览表，告知这是取不到单价就会出现，可以手工输入，客户明白了。T+1月的凭证为什么本月合计数在3月具体的情况如下：选了，就是说没有错误，不用修复，但是现在打开还是之前的那样明细账1月的凭证合计在3月选择对应的账套就好了这个要选吗？提示的是没有错，不需要修复是的先找错，然后再修复吗？备份账套。

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Case-14-07-0007044做完红字发票之后怎么做.告知客户在应付里两张单据可以做红票对冲.采购里做完费用折扣结算之后在存货核算做结算成本处理。

1、erp财务软件的种类

客户咨询：销售发货单中录入了折扣，参照发货单生成销售发票时参照不到折扣行。指导客户选择发货单类型为全部后正常。s用友U8870应收款管理客户来电称在应收下5月份做了汇兑损益，当时凭证科目走错了，应该走应收帐款外币科目走成了应收帐款人民币科目，现在帐做到6月份了，怎么处理？告知客户因应收管理下没错，所以在总帐选项临时勾选可以使用应收受控科目，直接在总帐下填制凭证调整，客户明白。1、如何取消模块启用？2、科目已经使用。

2、会计教学软件资质

用户是同币种的核销付款单的金额比应付单的多几块钱，用户核销的时候直接按多的金额核销，然后会提示是否形成预付款，用户形成的预付款，生成一个预付款单，但是这个用户不想形成预付想直接作为汇兑损益，怎么处理？用户这样处理会生成预付款，预付款没办法作为汇兑损益，建议用户核销的时候以小的金额为结算金额，付款单的余额做红字单据，红字单据的结算金额直接录入汇兑损益科目，然后在做红票对冲，用户说现在自己就只这么做的，用户明白。s11。

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客户来电咨询：库存收发存汇总表中查询出来的结存数量和现存量查询出来现存量不一样，怎么办？客户是按照仓库加存货查询收发存汇总表中结存数量为0个，库存选项中没有勾选审核时修改现存量，现存量中查询到现存量是5个，查询库存台账中结存数量也是零，今天有笔其他入库单数量是5个，指导客户整理现存量，再查询现存量表示问题已解决。用友U811.1销售管理客户来电说参照发货单无法生产发票；为什么。

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用户问采购结算的时候提示：入库单有其他人操作或回写错误？建议重新登录，另外结算的时候，要按数量少的单据结算，等用户操作，用户说明白自己试下就挂机了；s用友U810.0出纳管理客户称在做月结的时候，出现账户的期数不一致。

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特别说明：用友U810.1应收应付问题描述：应收余额表查询数据不正确，如何处理？建议用户检查权限，并尝试用其他用户登录，用户表示自己查一下。期末处理时，提示核销调整的数据，请在核销调整中处理再期末处理？用户找不到核销调整的未处理，***********6，刘先生，请二线工程师回电处理，谢谢--查询汇总金额是0才能修改selectsum(isnull(imsprice。

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客户来电咨询在出纳下的银行日记账中的申请单支付中的本单位银行是否能设置什么自动带出？告知客户带出需要付款申请单上有银行就能带出10.0　应付制单处理界面过滤不出已审核的付款单？过滤界面选择了隐藏记录，改为未隐藏记录即可。这个编码录错了单位需要修改，请问这种情况应该怎么处理？您好！存货的主计量单位录错了不能修改，建议重新建一个存货档案，将这个存货的结存通过其他出入库单转到新存货。

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删除年度账时提示只有一个年度不能删除？用户实际是要删除账套，告知以admin登录系统管理，点击账套-输出，勾选删除当前输出账套即可。10.0总账客户来电咨询删除两条银行日记账提示不能删除，已经对账、过账等，怎么办？同步指导客户到银行对账的界面取消对账，客户删除成功特别说明：计息时，提示对象关闭。。。。。。问题描述：安装补丁后，再重新测试。用友U81.0登录提示下图错误，每次要多点几下总账甚至是等几分钟才能点开总账。

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