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T1提示编码重复，查询不到重复的具体的情况如下：添加客户的时候，229-230添加不了，我跳号添加，后面的客户在应收账款的明细账里查询不到那建议您提交数据到支持网上查看下后台表中数据是否存在异常。用工具恢复过了。

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你好：我的记账宝不能进行填制凭证，我将记具体的情况如下：你好：我的记账宝不能进行填制凭证，我将记账宝磁盘进行了格式化，重新将4G记账宝解压到记账宝当中，然后又把账套ZT开头的文件重新粘贴到记账宝当中，但没有将ZWSET.MDB的文件复制重新粘贴到记账宝当中，后来将17年2月份的ZWSET.MDB文件重新粘贴到记账宝当中，但是总是显示演示账套，请帮助解决一下。谢谢！您好，您的问题之前已经详细说明了。

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应付单已经生成凭证，但是在网上银行支付的时候选择不到这张应付单，什么原因？指导用户查询，凭证对应的是付款单，使用帐套主管的账号查询应付单中没有要付款的单据，建议用户重新录入应付单，用户同意。

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导入的时候提示基本计量单位、采购常用单位或销售常用单位未找到，请检查计量单位名称具体的情况如下：导入的时候提示基本计量单位、采购常用单位或销售常用单位未找到。

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来电索取固定资产10.0的重算工具292756882qq.com已发送T3登录提示这个错误具体的情况如下：数据库看了没有质疑您好，提示是账套数据有损坏，不一定是质疑，您拷贝物理文件后下载数据库修复助手检测修复看下：https://service.chanjet.com/fudai/product/726。

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发出商品的业务怎么处理？出库没形成收具体的情况如下：发出商品的业务怎么处理？出库没形成收入发出商品的是点击发出商品记账的。是怎么设置的？默认是销售出库单生成借：主营业务成本贷：库存商品可以的额进销存核算应收应付总账这些模块可以实现。

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u11.1应收款管理1.客户咨询应收款管理如何做核销？2、客户咨询应收账龄分析的情况？3、客户咨询应收账龄分析和收款账龄分析区别？1、带客户去应收款管理-核销处理-手工核销过滤单据后进行核销即可，客户明白2、带客户去应收款管理-应收处理-账龄分析-应收账龄分析和收款处理-收款账龄分析查询即可，客户明白3、告知客户收款账龄分析统计到数据是是未核销的收款单和已经和收款单核销的其他应收单。

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890生产订单如何查询半成品的未结数量？经沟通是指半成品生产未入库的数量，建议客户去生产订单整批处理中查看。但客户称其存货还存在委外的情况，可不可以一个表查询？告知客户不可以，要分开查询。伙伴咨询用友U8的技术问题。

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请问一下，很诡异的一个问题，选项目辅助核具体的情况如下：请问一下，很诡异的一个问题，选项目辅助核算时，显示的确实往来单位信息，如图中所示，求解！在服务器上使用一键查支持网问题工具进行检测修复下。

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810.1出纳管理1、对日记账生成凭证，是否可以自动带出凭证类别？2、出纳中做凭证，保存之后做下行记录，输入法需要重新切换，是否有控制可以不用切换？15:10回电1、指导启用出纳类别字。2、告知没有控制。s811应付管理操作员A登入软件，对采购发票进行审核，出现提示：操作员无此功能权限。如何处理？用进行用户数据权限控制，将选项中控制操作员权限勾选取消之后，正常可以审核。s用户说材料出库单现在不能修改，只能弃审。

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销售订单列表过滤条件有一个查看汇总信息，勾选此选项后是根据什么进行汇总？告知客户首先是会根据订单号汇总，14:33回电修正方案告知客户汇总的情况下，在栏目设置中汇总方式为支持的项目是可以在汇总的情况下显示的。客户来电称：销售订单表头备注将显示模板中的最大长度修改后，为什么能输入的内容仍是未修改前的最大长度？告知客户备注设置的最大长度是系统设定的，即使在显示模板中修改了最大长度仍是如此。

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890库存管理到货在检量是那些量？审核时修改现场量，入库单据没有审核的量。客户不做到货单，告知销售退货但是没有生成退货单的量。s***********王女士用户咨询在哪里能看到个人所得税率表。

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T+12.1普及版总账明细账导出excle直接就卡怎么办？具体的情况如下：T+12.1普及版总账明细账导出excle直接就卡怎么办？不客气～非常感谢。这里科目不要勾，重新查一遍。全部都没有记账我就选择了会计期间，然后选择的科目，怎么还是卡的。具体一点可以吗？不太明白具体意思。查询科目明细账的时候，二次过滤中不要勾选科目再导出。安全库存预警报表打开之后存货编码不能排序？指导客户切换成老报表格式。

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销售订单上必须要有这个客户地址，怎么设成必输，必输笱不上您好，经查看，客户地址是灰色的必输，无法勾选，建议您设置一个表头自定义项作为客户地址，勾选必输；11.0总账客户来电咨询凭证打印时前两张凭证位置正常，后面的凭证打印间距越来越大？询问客户用的是用友7.1的套打纸，让客户检查是否设置了自定义纸张，客户设置了，指导客户设置默认纸张后再打印，10：11回电客户表示把操作系统重装，安装软件，再尝试打印，有问题再来电。

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871采购管理参照采购入库单生成采购专用发票后，点结算提示：以下存货编码累计开票数量大于未结数量或对应数量不同号不能结算，***告知客户那是不是其采购入库单已经和其他的采购发票结算了。建议客户将有问题的存货重新做采购发票，点结算还是提示。建议客户手工结算，选择相应的发票，然后再选择上对应的采购入库单，一一匹配上。客户明白，称自己再操作下。应付模块：核销操作和转账（如预付冲应付），都会生成核销明细，在业务上有什么区别。

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