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销货单过账后，价格变了具体的情况如下：T111.0销货单价格写了15，过账之后变成了11.5是什么情况啊？不客气的谢谢你恩，还要一种情况，存不在选中好了往来单位和商品，然后又把往来单位修改了。

1、机电工程公司财务软件

G6医院专版，提示演示期以到，加密狗还查具体的情况如下：G6医院专版，提示演示期以到，加密狗还查着，换了u口还是不好使http://gongju.chanjet.com/chanjet/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=110&id=144您能给我网址吗？好像服务器有问题可以换别的电脑试试。

2、大型会计软件下载

已经赋予了帐套主管所有的权限，以他为操作具体的情况如下：已经赋予了帐套主管所有的权限，以他为操作员身份登入操作明细账权限，显示无操作员，不可行吗，是一定要新增操作员，赋予权限才可以吗参考楼上所说检查一下上个问题中已回复，请参照可以看看是不是这个账套的账套主管，一般角色和权限设好，模块启用上就没有任何问题的。您好：T1商贸宝。商品信息向下分级的时候具体的情况如下：您好：T1商贸宝。商品信息向下分级的时候提示如图。

3、购买软件系统如何记账

我要是反开账，是不是我之前过账的单据都会具体的情况如下：我要是反开账，是不是我之前过账的单据都会受影响，产品信息和往来单位是否还会有单据和期初是不是都没有了？做了账就不能反开账，只能做维护中心-系统重建，系统重建会把单据清掉，录入的基础档案和期初都会在的。做重建前注意先备份好数据为什么数据一样，却提示试算不平衡呢？具体的情况如下：为什么数据一样，却提示试算不平衡呢？那肯定是方向录错了。有借必有贷。

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T67.0怎么升级到7.1具体的情况如下：请问大神们怎么升级版本数据引入到7.1，升级rql您好，直接admin登录系统管理点击账套下面的输出后，再到7.1版本中引入账套并升级SQLSERVER数据即可后台处理问题。

1、喷绘店财务软件

物料清单导出具体的情况如下：一个bom都导出不了，服务社区查了其他的，说什么版本号，或者加了自定义名称有重复。版本号表体的我也改成版本号1了，另外一个自定义表头跟表体的我也改了，还是导出不了，什么问题如果你已经试了版本号和重复名称列的话，那么需要在支持网中提交一个支持网问题，我们需要在数据库中跟踪一下看看，另外，你也可以先在服务社区，产品--工具下载里，找一下特殊字符修复工具，检测一下物料清单数据库表中。

2、做会计题目的好软件

T3标准版具体的情况如下：建立2020年度账套弹出数据库已经有这个账套这个年度的库了，是不是上次建年度账的时候没完成强制关闭了？重启下数据库服务和T3产品服务后再重新操作下在数据库企业管理器中将ufdata_004_2020数据库删除后在重新建立2020年度帐就行了请问这是怎么回事？具体的情况如下：请问这是怎么回事？这种说明您下载的程序不兼容，请点击服务社区中的产品，然后点击产品下载。

3、四川用友财务记账软件

我想问哈哪里可以看出我的销售成本结转采具体的情况如下：我想问哈哪里可以看出我的销售成本结转采用的是什么方法查一下存货明细账看看是不是本来成本就是0那请问怎么会有成本为0的呢销售成本结转是按照你的当时的实时成本结转哦系统自动结转的销售成本是按照最新价格结转的吗？？？移动平均和先进先出是存货或者仓库的计价方法，不是结转方式。结转方式是直接确认成本。

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收入成本配比结转怎么样一个流程？？？具体的情况如下：收入成本配比结转怎么样一个流程？？？销货单立账下才能支持收入成本配比结转，详细的介绍请参照社区上的视频教程：https://service.chanjet。

1、印信财务软件马丁

收入成本配比结转具体的情况如下：收入成本配比结转，有什么作用，我是以销货单，进货单立帐，不客气哒好的，谢谢收入成本配比结转是当有先销货后出库，或者先出库后销货，两张单剧不在同一期间的情况下才会使用到。特别说明：11.0采购管理问题描述：客户咨询采购订单中的附件有些打不开，想知道它们是存放在什么地方？指导客户在服务器上打开\U8SOFT\FileManager\UFFileManagerServices路径。

2、管理会计软件使用方法

用友U810.0问题描述：发货单列表和销售发票列表有什么区别？告知客户发货单列表反应的是发货单的数据，销售发票列表反应的是销售发票的数据890采购管理参照请购单做采购订单，表体项目上游单据类型显示的是采购请购单，能不能只显示请购单？告知客户不可以。客户来电咨询，在出纳管理中增加银行账户，选择开户银行的时候，点编辑，在本单位开户银行界面中增加一个新的开户银行，到那时保存时，系统提示定长12位。

3、如何在家自学会计软件

10.1应付管理客户来电咨询之前的单据生成凭证时：预付账款和应付账款选错了，如何调整？告知客户做红字单据，生成凭证冲回原来错误的凭证，再录入正确的单据生成正确的凭证。1、客户来电咨询打印账簿时格子总是对不齐2、日记账在哪里打印，客户称在账簿打印里面日记账时空的客户使用的是立信套打连续纸型，指导客户设置纸张，再去打印机和传真-服务器属性里自定义纸型。再打印客户称问题解决2、告知客户在出纳里面的账簿打印，客户表示明白。

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暂估业务该怎么做具体的情况如下：暂估业务该怎么做暂估有两种方式，具体的请参照流程介绍：https://service.chanjet.com/wenku/doc/doccon。

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请问一下T+标准版的，我把往来单位导出来具体的情况如下：请问一下T+标准版的，我把往来单位导出来，然后再导进去就会出现下图的提示，我下载模版，然后把数值添加上去，导入的时候也是会提示，请问这是什么问题呢？一般尽量和模板保持一致吧。如果说确实发现有问题的话，您可以联系代理商提交支持网问题，让研发看一下是否格式有问题限制了。我说的如果直接粘贴就不行，如果我粘贴的时候选择性粘贴（数值），就可以导入。

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客户咨询单据日期是3.19，记账日期能否也是3.19，后续有做3.20和3.21的单据的？告知客户用3.19日期记账会提示错误，建议客户使用3.21日期记账，客户明白。特别说明：问题描述：客户来电咨询，录入卡片后，怎么在批量制单中没有制单记录呢？s和客户了解到录入的是原始卡片，告知客户原始卡片只能在总账手工做凭证，不能在批量制单中制单，客户表示明白了。s报表另存为表格形式，提示保存失败是什么原因您好。

3、it修改财务软件

存货核算结转的问题，请指导解决已经通过热线解答了一线的问题您好，只有总账和应收应付模块，没有供应链模块，在应付模块录入了采购发票，现在想要将这张发票作废，在应付做红字采购发票，请问做红字采购发票的时候发票号要和那张蓝票一致吗？因为到时候要冲掉那张蓝票您好，软件中的发票号是唯一的，不能重复。您好，发票的单据号是惟一的，不能为同一个，就算单据号不一致，也可以做红票对冲的。10.1人事信息管理1.调配管理中，点击申请。

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