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TI查询具体的情况如下：T1查询销货成本时，可以按照销售成本和赠品成本查询吗【销售成本表】的成本金额包含了销售单中勾选赠品的成本金额。

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。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。具体的情况如下：。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。这是新建年度帐时的报错升级脚本已经执行过了:打开T6SOFT\\Admin\\UFDBTMP下面的升级账套.exe,选择这个账套的新年度和旧年度执行一下脚本，然后再结转。这是打完补丁之后的报错左边的图看不清，右边的图提示的不可年结的可以尝试打上最新补丁并执行脚本再做年结。

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收款单这里有没有做收款的时候就直接能具体的情况如下：收款单这里有没有做收款的时候就直接能看到该客户的应收款余额的设置比如收款13元做收款单的时候直接看到该客户应收款余额是13.1元那0.1元我就可以直接做收款的时候让利是的~下面核销明细里面“未核销金额”就是你说的那个您可以先选择表头的结算客户，然后点击选单，先将应收的单据选出来，在核销明细里就可以看到应收余额了。请问某个商品在核算明细账能查到收发记录。

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请问出现以下情况如何解决.具体的情况如下：请问出现以下情况如何解决.谢谢没有全部结算的不能合并制单，请分别对采购入库单和采购发票制单是的您好，您是不是在存货核算选择的合并制单出现这个提示的？今天早上打开电脑T3,发现没网络，插拔网具体的情况如下：今天早上打开电脑T3,发现没网络，插拔网线后死机，热启动后网还没好，又插拔后黑屏直接关机后，在开机T3出现满屏斜线。

二、金簿财务软件使用

870总账客户来电咨询，打印凭证，科目摘要相同的如何设置合并打印？指导客户进入选项-凭证打印，编辑勾上凭证合并显示打印，客户操作明白。采购发票怎么参照入库单生成，具体的操作是具体的情况如下：采购发票怎么参照入库单生成。

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T606.02.1.00216版本问具体的情况如下：T606.02.1.00216版本问题：1、在系统管理中，打开“设置备份计划”时2、在系统管理中，进行帐套输出删除操作时3、在系统管理中，进行年度结转时在上述三种情况（暂时发现）均出现了如图的提示，实在不知道是那里出了问题，请指教。是的只是重装T6就可以吗，SQL不用重装吧？可能是系统库的一些表的列名有问题了。联系服务商做一下物理备份，建议重新安装软件试一下。

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T1普及版13.0收款单草稿打印具体的情况如下：T1单位助记码不自动跳转核销明细单子勾选不了点击销售单也不跳转销售单界面点开窗口也关闭不了。T1草稿打印已经设置好权限勾选可以打印备份好账套数据之后，下载社区-产品线-工具下载，T1里面的T1tools工具https://service.chanjet.com/product/tool/detail?id=5750efa66c6db09656d716dd。

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用户打印账簿的时候没有网格，如何处理？修改选项-账簿-凭证账簿套打；特别说明：问题描述：填制凭证时怎样设置银行和现金科目输入流量信息？会计科目中编辑----指定科目---现金流量科目中把该科目从待选科目中添加到已选科目中。我现在增加一个科目叫主营业务成本（更新）具体的情况如下：我现在增加一个科目叫主营业务成本（更新）但在利润表中读不了看错了，T+在模板设计里！一样的道理！这是T+的左下角2个字，格式或者数据。

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客户咨询合同执行单比发票金额少，发票与执行单结算时提示：发票本次结算不等于执行单本次结算告知删除执行但后续单据，修改执行单金额与发票金额相等，再做结算之前的采购多录入了数量，需要退货，怎么操作？之前有有到货环节。

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销货单的收款方式选择成全额现结，自动生成具体的情况如下：销货单的收款方式选择成全额现结，自动生成收款单，在收款单生成凭证是没有看见全额现结自动生成的收款单？为什么？谢谢，明白啦！您好！销货单生成的凭证已包含收款。第一次接起电话断线，回拨占线。后续又来电同Case-13-05-0037017第一次接起电话断线，后续又来电同Case-13-05-0037017872总账做审核凭证，点击审核，系统就闪。

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T+普及版升级标准版具体的情况如下：您好请问，普及版只有合并流程，那升级成标准版可以分开流程吗？分开流程的话，销货单和销货出库单存在哪一种？1.普及版账套升级到标准版上，升级之后的账套还是合并流程；2.可以使用分开流程，合并流程下，业务单据都审核生效之后，可以改成分开流程。分开流程，销货单和销售出库单都存在的。存货核算做结算成本处理时提示期初没记账？用户有一个成本检查工具无法跨年查询。

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特别说明：问题描述：应付单据录入的时候表体的行数录入有限制吗，限制录入10行就不让录入了怎么设置？单据格式中设置表体属性的可输入行数。s数据升级过程中报错，请问这是什么原因，对具体的情况如下：数据升级过程中报错，请问这是什么原因，对数据升级软件使用有影响吗？可以先尝试继续操作。有影响吗，没有影响的话就先这样吧，这边40多个账套，要是重头来就太不好交代了需要重装一下net4.0应用服务框架程序。用友U811。

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管理费用想增加二级科目怎么增加？增加科目的时候提示功能互斥。让用户在科目档案增加科目，提示功能互斥要清除一下所有任务，用户明白。s890总账1、整理凭证是不是都在总账模块下操作？2、整理凭证时提示站点互斥，如何处理。

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科目期初应收账款为负数，也就是预收，但是客户不用预收账款具体的情况如下：这个余额是录入到应收的负数，还是录到贷方好的e确认了下，期初需要录在借方的红字了没法录贷方：科目方向已经定了应收的贷方用友U8.72版本，总账，套打凭证，是米黄色的套打纸，一张纸上打印两张凭证，用户想要先撕开后打印可否？不建议撕开打印，先打印后撕开。如果一定要撕开后打印，可以在打印的时候调大下边距。税金科目如何修改为受控应收应付？？？。

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一个月有一笔凭证忘记账了，但整个月已经审核记账，这笔如何补记您好，模块已经月结了吗？或者是反结账，再补录这笔凭证，或者是已经月结的最后一个月启用调整期，做一张调整期的凭证，然后正常的关账操作补录这一笔也可以。反结账在哪儿操作是在总账，期末，结账，选择月结的最后一个月份，按CTRL+SHIFT+F6进行反结账的操作呢。用友U810.1总账客户套打纸打印凭证时借方正常，但贷方科目金额打印不全，比如10000时只打印10。

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用友U8-10.1总帐客户来电说打印凭证的时候逐渐向下偏移？指导客户检查凭证打印设置，自定义纸张有可能不是很精确，可以修改调整一下，或者更换安装打印机驱动。客户明白，自己去尝试调整。客户咨询：启用了采购业务流程必有请购流程，选择对应的采购类型后参照请购单生成采购订单时参照不到对应的采购请购单。之后新录入的采购请购单客户参照到，建议客户不选择采购类型参照之前的请购单。

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