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请问我的财务报表模块为什么不能使用啊？具体的情况如下：请问我的财务报表模块为什么不能使用啊？我上午都能使用，下午就一直试图打开财务报表模块，但是一直没有反应。可是我退出软件的时候又会每次提示我财务报表正在使用。

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2、九鼎财务软件不能结账

T3总账的附件能打印吗具体的情况如下：T3总账的附件能打印吗您好，附件只能在凭证上点击附件放大镜显示出来后打印。做业务单据的时候，会做到一半死机，电脑全具体的情况如下：做业务单据的时候，会做到一半死机，电脑全是白屏，什么原因啊？是的，测试的时候填写服务器的固定IP地址局域网里面啊，是不是就写IP地址就好看不到软件界面。

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您好请问这个生成凭证借贷不平衡具体的情况如下：您好请问这个生成凭证借贷不平衡备份好数据打，T1和T3的补丁都在这里下载http://service.chanjet。

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2、对于会计软件的页面

T3用不了怎么办具体的情况如下：T3用不了怎么办上图怎么用不了，报错吗是？T1财贸宝10.0资产负债表和利润表，点击没反应具体的情况如下：T1财贸宝10.0  资产负债表和利润表，点击没反应您好，该问题，请您备份数据后，将软件卸载重新安装，然后更新下对应版本的补丁，下载链接：https://service.chanjet.com/product/goods/detail。

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公用自定义项具体的情况如下：销售订单做了公用自定义例如金额*比例，适用于销售订单和销货单。进入销货单发现自定义项是手工录入状态.这样我只能做销货单订单 销货单上的自定义才是正确的，如果直接做销货单，公式就不起到作用了您好，销售订单和销货单录入的效果，可以截图看一下吗销货单上效果T+启用日期问题具体的情况如下：启用了新帐套把老帐套复制以后，单据全部清空了。需要把模块启用时间调整为2018.12月。系统设置哪里调整不了。

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用友U811.0采购管理客户来电咨询有两个部门，需要设置不同的采购订单编号的前缀，两个部门都能用从000001号开始的流水号，但是客户在对照表里设置好了部门的前缀后，录入采购订单时，一个部门编号是正常的，另一个部门编号比如使用另一个部门前缀+00001开始的流水号就报错，提示：流水号重复？带客户检查编号设置，流水依据处有勾选，按流水依据的对照码生成流水号没有勾选，指导客户勾选后编号正常，问题解决。s进销存统计表。

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加密狗注册成功了，为什么登陆界面还显示激具体的情况如下：加密狗注册成功了，为什么登陆界面还显示激活？打了最新补丁也不行，T+12.1删除之后重新进行注册。有这个文件呢，咋办一般是没有注册好；全盘搜索下.cjt文件是否存在，存在的话，检查下是否是在C:\\WINDOWS（32位系统）C:\\syswows64（64位系统）里面，不在的话，将该文件剪切到该文件夹，若没有该文件的，重新设置IE浏览器，包括安全级别最低。

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报销单需要删除报销单需要删除,取消审核后可以T+12.0普及版进销存，查询客户具体的情况如下：T+12.0普及版进销存，查询客户订单发货回款情况表报错。已升级0067，问题解决。谢谢。是否安装最新补丁包，如果安装了就需要提交支持网问题解决，这个是数据问题。描述里的两个问题麻烦看下T+购销存可以做到吗？具体的情况如下：1可以增加组装，把产品和包装组在一起定价然后进行销售？2可以增加一个参数。

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我们单位自从从业务口生成凭证之后，我的现具体的情况如下：我们单位自从从业务口生成凭证之后，我的现金流量变怎么和手工做的不一样了，以前手工在总账做凭证的时候，从来没有不一样过。

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用友U890存货核算客户来电咨询其他入库单记账灰色？其他入库单是调拨单生成的，仓库计价方式是移动平均法.告诉客户先对其他出库单记账在对入库单记账客户明白用户咨询使用套打纸打印凭证，提示左右边距不能小于23.8，按照提示的边距调整后，发现金额列打印到下一页了，如何解决？调整边距无效，指导用户取消使用新打印控件打印选择后打印正常。增加客户档案时提示这个是为什么？怎么办？您好，您的服务器正常吗，若服务器正常。

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用友U810.1总账辅助账与明细账对账不平，如何处理？指导用户在期初余额-往来明细中录入数据即可，问题解决。客户咨询固定资产模块相关信息。简单讲解卡片录入及计提折旧及生成凭证相关问题。客户明白。请问提示演示期已到期，加密狗重新插拔了，加密服务启动正常，产品登陆里却显示无加密卡，会有哪些原因您好，说明加密狗还是没有识别到，请更换usb接口插拔试试。用友U8应用服务管理界面，各种按钮的状态，什么情况是正常的。

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出口模块如何管理销售订单？订单管理-订单关闭，查询条件的操作类型选择关闭，过滤出订单关闭即可871，系统管理。客户登陆企业门户点开节点的时候提示演示版已到期。建议客户关闭服务器，重新插拔加密狗，客户明白。请二线回电，谢谢！11.0采购管理客户咨询采购入库单和采购发票自动结算后，发票中存在某些行未被结算的现象，而手工结算则不会这样，发票是参照入库单生成的？客户表示之前没有未被结算的入库单和发票存在，供应商是相同的。

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