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T+报价单明细可以支持多少行具体的情况如下：老师请问下，T+报价单明细里输入行数据有上限吗？没有测试过哟。一般一两百行肯定没有问题的。老师，上限是多少应该是有上限的。用户admin登录不了，只有一个操作员，具体的情况如下：用户admin登录不了，只有一个操作员，怎么再增加一个操作员呢看下用admin登录的是系统管理，而不是T3的那个图标，另外就是密码错误，可按照楼上回复的方法操作那有可能就是密码错了。

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我已经做了好几个月的账了，但是现在发现数具体的情况如下：我已经做了好几个月的账了，但是现在发现数量精度不够，想改到3位的精度，可以吗这个应该改的是哪个精度呀。我改的是数据精度那一栏的第一个，是不是改错地方了呢你的单据和数据精度截图我看一下改了，但是现在还是用不了0.001你的数量的小数位改成3了就可以输入0.001啊箱是主计量，这个存货没有瓶这个计量单位，只有箱你这个0.001箱这个箱是辅计量。

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用友通标准版10.3账簿连续打印错位，具体的情况如下：用友通标准版10.3账簿连续打印错位，下一个科目的明细打印到上一个科目的明细账来了补丁上解决过，打上软件补丁包执行补丁脚本年初与年末的对不上具体的情况如下：对上年的数据改了一下，添加两个明细科目，年末都是对的，备份-结转上年数据是就没有添加的那两个明细，试算不平衡。为啥？您按照明细结转的还是按照余额结转的？备份数据，重新结转一下看看。就是年末和年初的数据不一样，。

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在科目设置中，现金科目扩展设置有什么作用具体的情况如下：在科目设置中，现金科目扩展设置有什么作用，如果出纳和总账对账不符可以在这里设置吗您好，例如，可以按部分区分不同的库存现金情况。

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单位分类在哪里，只能在往来单位点开信息里具体的情况如下：单位分类在哪里，只能在往来单位点开信息里所属类别里去添加？，有没有直接一个按钮的对，只能在这里！有新增按钮T+4060数据库错误无法打开登录UFTData223788-100001具体的情况如下：T+4060数据库错误无法打开登录UFTData223788-100001这个数据有一致性问题，这种情况。

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你好，请问一下我登陆总账的时候提示我演示具体的情况如下：你好，请问一下我登陆总账的时候提示我演示期已到期，我去注册网重新提交注册信息提示我没有插加密卡，但实际上我的加密狗是插上的，还是亮的，怎么解决呢，谢谢[000000000000000000649571,王工]:换一个usb接口，然后在插加密狗，在去注册，看能否读出，如果不能读出加密狗，尝试一下重新设置IE浏览器，包括安全级别最低，activeX控件设为允许。

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用户咨询打印总账明细账时提示，现金科目，银行科目请到出纳日记账打印，如何解决？到总账出纳下账簿打印下的现金、银行日记账中打印即可。单据上的的业务类型是可手动添加的吗具体的情况如下： 要在这边添加个类型嗯，谢了在基础设置-业务类型中自定义业务类型，目前只有其他出入库单可以支持选择自行添加的业务类型，其他的业务单据是不能支持的客户来电咨询如何将一张付款单与采购发票做预付冲应付的操作？同步指导客户进行核销的操作。

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客户4月做了其他应收单，5月直接做冲销凭证。无法核销。建议客户做一张红字应收单，做红蓝对冲。特别说明：10.1总账问题描述：客户咨询04帐套的凭证引入到07帐套，怎么操作？指导客户选择07帐套登陆总账工具。

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10.1销售管理发货汇总表之前有设置根据供应商来显示发了多少货，之前的设置没了，怎么设置？选择分组，选择入库供应商，在汇总表恢复隐藏列显示入库供应商。13年3月利润表取不到数据，什么原因？查询3月凭证未记账导致，指导用户审核、记账、结账等操作；用友U810.1问题描述：库龄分析表中的库龄是根据什么算的？告知客户根据存货先进先出规则计算出的库龄信息。872，应收款管理。

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T+12.2标准版导入存货具体的情况如下：提示报错：模板中其它行存在格式不正确数据，所有行均未导入，请处理其它行您好，备份账套后安装相应版本的最新补丁后再下载模板维护后导入，如果还提示报错需要联系服务商提交问题到支持网分析处理。ufo1、客户称利润表取数不对，如何处理？2、期间损益结转几个科目没有结转到，如何处理？1、指导核对公式行业性质选择不对。

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客户咨询：材料采购有1分钱的余额，为什么。借方有余额，结算金额与贷方一致，借方多1分12月的发票列表本币无税金额和借方金额对得上，已结账，年结后直接调整期初。用友U810.1销售发货单上2行存货均是序列号管理，点击SN之后输出，全部是第一行的存货编码？***********刘先生大福自动搬送设备(苏州)有限公司测试可以重现，序列号正常，对应的存货编码均是第一行的存货编码，没有查询到补丁，建议转二线处理。

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872总账问题描述：查询余额表，没有显示费用类科目？查询条件勾选了“包含未记账凭证”和“本期无发生无余额，累计有发生显示”，还是不行。但是查询明细账正常，建议分公司上门处理，可能涉及相关费用，具体情况需分公司回电确认。

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特别说明：问题描述：客户来电咨询，总账怎么做反记账操作？s告知客户先到总账-期末-对账界面打开，用ctrl+h将恢复记账前状态激活，然后到总账-凭证下有恢复记账前状态双击打开，选择恢复到月初记账前状态就可以，客户按照说明操作，问题解决。s需要使用总账工具导入凭证，如何将凭证输出？凭证查询中输出为execl，另存为.csv，再改为.txt采购：采购手工结算，进行红蓝入库单结算，但是提示数量不为0不允许结算。

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系统启用中取消报账中心模块的时候提示任务互斥，如何处理？重新登录后可以取消；客户说要采购一辆车，进行的是固定资产采购，是有一张专票和两张费用的普票，如何结算？告知客户专票按正常业务参照入库单生成发票，费用发票做运费发票，后续专票和费用的发票、采购入库单一起做手工结算。特别说明：客户科目明细自动关问题描述：标准视图890固定资产固定资产卡片录入外币提示汇率不能为空？告知在基础档案的外币设置中设置汇率。

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网上报销，感觉登录网页慢?可能啥原因?您好，到服务器上登录看看是否也慢？还是只是这台电脑慢？您好，建议：1关闭杀毒软件和防火墙2清除silverlight缓存，清除ie缓存3设置兼容性视图4检查服务器和客户端的补丁环境是否一致。特别说明：问题描述：用户问做客户档案的并户操作时提示要清空供应商档案上的对应客户，对以前做的应收冲应付有影响么没影响s手工做的退货单怎么保存不了打上退补标志才可以？告诉了客户没有输入仓库。

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