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2、财务软件都包括哪些

畅捷票据里的流水账可以生成凭证到U8吗？具体的情况如下：各位老师好，使用畅捷票据专业版10.5，可以和U8连接，生成凭证到U8里面吗？可以和U8对账吗？没事，非常感谢您的回复，这样我们心里就有底了。你好，我这里重新给您确定了一下，畅捷通票据专业版10.5是可以在挂接设置中挂接到U8和T系列产品中的。普及版不鞥挂接，我这里前面记错了。非常抱歉。我做了个测试，用U812.0，生成凭证没有问题，也可以和生成的凭证对账。

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HOSTS文件如何配置？具体的情况如下：HOSTS文件如何配置？我的服务器名：ERP，IP地址：192.168.2.222 #Copyright(c)1993-2009MicrosoftCorp. ##ThisisasampleHOSTSfileusedbyMicrosoftTCP/IPforWindows. ##ThisfilecontainsthemappingsofIPaddressestohostnames。

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怎么我的T3打不开一直在显示门户已运行具体的情况如下：怎么我的T3打不开一直在显示门户已运行打开T3的时候是不是点击了下又双击了下也有这种可能软件已经打开了，由于计算机反应慢，而客户着急多次打开也会出现门户一运行也有可能是安全卫士或杀毒软件屏蔽软件所致，解除即可。没用关了在打开T3还是这样你好：在任务管理器中→进程→portal.exe文件将其关闭掉即可。

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T6固定资产具体的情况如下：T6固定资产能升级到T+标准版13.0吗？升级工具中可以支持售价带出策略适合哪个单据，适合订单吗，具体的情况如下：就是我维护的这个存货批发价，客户协议价，是带入到哪个单据的，订单能带入吗，销售出库单能带入吗还是说只能带入销售单维护了价格，并且价格策略中勾选了存货批发价格，录入订单的时候，选择客户后，会带入到订单中……说的不清楚啊，就是说我维护了存货批发价，那么做订单。

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特别说明：问题描述：用户问怎么查出某产品材料的大概预估成本？查母件结构表-汇总式，但该表只能统计采购件的材料成本T+12.2标准版，物料清单添加时，父件具体的情况如下：T+12.2标准版，物料清单添加时，父件选择显示空白，我想拆装一种商品为两种商品，怎么做？存货档案中的存货属性有成套件属性，勾选即可。套件在哪勾选？你的父件存货属性需要勾选成套件。

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871库存管理材料出库单保存时系统提示：“列名invcode无效。”？客户端软件重新安装过，其他客户端使用正常。建议客户联系网管检查客户端和服务器的补丁是否一致，建议客户端打补丁和服务器一致。11.1销售管理1。

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客户咨询付款单怎么查询不到，不知道是否有核销？指导其查询能过滤出来，且余额为0.ufo客户称在现金流量表上一个栏目：收到的现金..为1万1，查看总账-现金流量表-现金流量统计表中为1万，为什么？指导查案一笔分录方向流出，告知修改凭证分录方向为借方体现或修改公式为流入-流出，客户理解；T+审核提示这个怎么处理？具体的情况如下：T+审核提示这个怎么处理？有可能是空白或未审的盘点单由于操作问题保存了空白的盘点单。

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T3的数据升级T+没有了现金银行具体的情况如下：T3的数据升级T+没有了现金银行 现在年结到了19年还没做账现金银行启用是灰色的怎么回事？是的，现金银行是与业务模块一同使用的那如果只用总账那这个现金银行就不能用了是吗？您好：该问题一般是由于使用系统管理员登入系统管理导致，需使用账套主管登录系统管理才可操作，请参照以下步骤解决：1.在系统管理界面，点击【系统】-【注销】把系统管理员退出来，再点击【系统】-【注册】；2。

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用友U810.1应收应付收款单生成的凭证在应收模块中编辑时，系统提示该凭证已经主管签字，怎么处理？指导用户在总账－凭证－主管签字中取消该凭证的主管签字后重新登录，修改凭证成功，问题解决超保质期不允许保存严格控制目前只提示，不严格控制一线咨询固定资产节点不显示。accinformation表记录错了。s您好，我这边有一个客户他之前是T+12.具体的情况如下：您好，我这边有一个客户他之前是T+12.2标准版。

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11.1ufo报表销售函数中的发货数量函数怎么应用？指导客户按帮助查看，并和客户讲解设置的方式，和方式字的含义。客户明白应付明细账看不了具体的情况如下：应付明细账看不了从提示来看是数据中有异常，也可能与查询方案有关。

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10.0总账用空白纸打印上年的账簿，怎么打印？指导客户勾上使用标准版，然后取消使用新打印控件打印，客户明白。特别说明：问题描述：收款单弃审的时候提示：已经月结或已经做了其他处理，如何弃审？还没有月结，取消后续操作后再弃审，用户表示，只是修改一下汇率，但是1月份的报表已经出了，所以暂不做调整了。s11.0库存管理采购入库单列表的过滤条件如何增加存货编码？指导客户增加过滤方案，在过滤方案中选择标题为“存货编码”，双击。

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11.0销售管理有笔货是赠送给客户的，但销售成本核算方式是销售发票，之前工程师建议虚做销售发票，如何处理？指导客户在销售普通发票中参照发货单生成发票，单价录入0即可。销售发票不生成凭证会再生成凭证中一直过滤到，不过可以隐藏。客户来电咨询，固定资产12月份折旧忘记提了，报表都已经报了，固定资产结不了帐了，怎么处理？指导客户将固定资产计提折旧，删除计提折旧的制单记录，选项中勾选“对账不平的情况下允许结账”。

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特别说明：直运业务，可否看到客户订货和开票间的差异?问题描述：订单数量和发票数量的差异。890总账整理凭证时出现提示：本月最大凭证号....。如何处理？用户处是中间凭证作废，之后凭证都记账了，请用户将本月凭证恢复记账，再整理凭证即可。并且也只是回写到订单上，会把订单的累计出库数量和累计开票数量减少――――为什么就不能回写发货单呢？发货单才是销售系统的核心单据如果有做退货，退货单做了红字出库和红字发票。

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