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1、单位购入财务软件

如何在经营历程的列表抬头里添加备注具体的情况如下：如何在经营历程的列表抬头里添加备注经营历程报表里能调整的就是这些字段，看您在哪里录入的备注，在打印模板里把这个字段加进去让每个单据里面的备注能在经营历程表格里看到，所以在抬头上面加备注这一列您要添加什么备注？为什么我的报表利润表，十月报表的时候，只具体的情况如下：为什么我的报表利润表，十月报表的时候，只是十月的数据，没有期末金额请检查下公式设置。

2、做餐饮用什么软件记账

请问为什么T+打印凭证时取不到凭证里面的具体的情况如下：请问为什么T+打印凭证时取不到凭证里面的数，我打了最新的补丁还是一样的。版本是V12.1.谢谢换个模式是否可以。如果换个模板还不可以卸载T+浏览器，重新安装T+浏览器怎么生成财务报表具体的情况如下：怎么生成财务报表参考楼上回复的视频进行处理http://kuaiji.youku.com/service/。

3、记账软件用什么实现

T6年结后科目分包劳务费挂项目辅助核算，具体的情况如下：T6年结后科目分包劳务费挂项目辅助核算，结转后期初余额为零，查询2016.1月的项目总账正确，但是查询2016.1～2月的项目总账，期末余额显示有数，期初，本期发生，累计发生都没有金额，这是为什么？如图这个需要您在支持网上提交下问题及数据数据给你发过去吗？还是技术支持网提交您好，这个建议您提交下数据看下，可能是哪里没有修改完全引起。

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当月来的采购入库单和发票次月做的结算具体的情况如下：当月来的采购入库单和发票次月做的结算 算暂估吗这个是可以进行暂估成本处理的。这笔业务是3月份的，如果现在做暂估成本处理，还能做吗这个情况是算暂估的。

1、财务软件的解决方案

用了好几年的T6(销售、采购、库存、生产具体的情况如下：用了好几年的T6(销售、采购、库存、生产、委外），发现系统越来越慢。检查发现往年的单据都结转到了最新年度。后台手工删除了一些单据，譬如往年的采购订单、到货单、质检单、库存的出入库单等，效果还是不明显。请教：1、如何才能不让往年的这些已完成的单据结转到最新年度？（因为我们没有应付模块，采购不需要做发票，入库了就表示完成了），采购模块的入库单在哪个表。

2、印刷厂用财务软件

凭证打印具体的情况如下：凭证打印？你好，凭证打印有什么问题呢1月已结转，2月份结转只有一个科目，而查具体的情况如下：1月已结转，2月份结转只有一个科目，而查询科目余额表管理费用、销售费用是有余额的。期末对账有错误吗重新选了，还是不行客户设置了未审核允许记账您重新定义期间损益结转本年利润科目取消记账，重新记账再结转。损益结转定义已指定为本年利润T3演示期是多久？具体的情况如下：T3演示期是多久？？？？您好。

3、用友财务软件阜阳电话

用友U810.1固定资产已经计提完折旧的卡片如何录入？指导用户录入卡片，使原值=累计折旧+净残值即可，问题解决。用友U872总账客户咨询总账和辅助账对账不平？从期初就开始对账不平，建议到新年度的年初调整890总账重装软件以后登陆软件提示日期分隔符要修改为“-”？指导客户修改操作系统的短日期格式为yyyy-mm-dd，客户明白用户咨询某个存货只做了一张采购入库单，但是查询库存的收发存汇总表发现数量与入库单数量是一样的。

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客户咨询BOM里的子件可以相同,提示生效日期和失效日期不能重叠告知客户不能,但是可以通过结构性自由项来区分.不然就合并子件的用量.用友U871UFO客户来电表示6月利润表的本年累计和本期发生是一样的数据。

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设置了自动生成批号，分开流程进货单不能自具体的情况如下：设置了自动生成批号，分开流程进货单不能自动出来吗，是不是分开流程就是入库的时候才做批号的提支持网吧，没好的处理方案了新搭的环境是最新的补丁这边进货单没有出来，同样做入库单，填了生产日期就有批号了进货单会自动出来批号，看批号自动生成规则信息，在单据上是否录入不全。发货单打印表体列如何调整？.....发货单打印模板，点调整表体，手工拖动列宽即可盘点单导出。

2、大掌柜财务软件怎么用

872总账客户在总账，取消记账的时候提示:运行时错误-2147217900第一行-附近有语法错误？经了解，客户是远程登录服务器的，建议重启服务器后，提供工号。存货核算-红字回冲单生成凭证时提示：应付暂估科目赤字，什么原因。红字的应付暂估金额比应付暂估余额多了，建议客户先查询一下应付暂估的明细账，看是不是有凭证走错科目等，正常情况下不应该出现赤字的。11.0应收应付收款单客户填错了，已经核销。以前月份单据，怎么办。

3、财务软件有残值率吗

收发存汇总表和出库汇总表对不上包含已停用单据没有输入折扣金额为什么会自动会有折扣具体的情况如下：这个是什么原因自己就有折扣率了 有时候销货单上也会有个折扣金额销售管理中销售订单、销货单和销售发票上有一个【价格策略类型】的字段，如果存货单价是根据售价带出策略中的某个策略带出，该字段下则会显示，如：客户最新售价，单据上价格策略类型中则会显示客户最新售价，如果手工录入。

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10.1应收款管理要删除凭证才能反结账吗？告知不要删除凭证应收可以反结账，同步指导操作成功用友U810.0应付款管理客户来电咨询：如何做预付冲应付的操作？指导客户打开应付款管理下的转账-预付冲应付。

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872存货管理在流水账中找不到其他入库单和红字回冲单？在其他入库单列表找到入库单，查看到单据日期是1月份的，审核日期是5月份，客户表示是5月份记账的，回到流水账过滤客户选成了单据日期5月，通过记账日期5月能过滤到了。总账用友U8V8.90客户来电咨询：非套打打印凭证，金额式，没有借贷方金额，却显示明细科目和原币数量这两列，什么原因。客户是远程登录U8的，客户切换到数量外币式，有借贷方金额。

2、可以听会计课程的软件

用户咨询采购的采购入库和库存的采购入库有啥别去采购的采购入库是录入期初的库存是录入平时的用友U8.70客户咨询应收账款和应付账款数额为负数，能否将应付账款的贷方发生数转到预收账款的科目上同步指导客户设置函数公式，客户表示明白用户的发票是13年的，现在在14年可以再制单但是生成的凭证是借物资采购贷应付，用户想借物资贷现金怎么处理？让用户录入付款单然后核销然后把发票和付款单合并制单。用户说先操作，拒绝回电，告知工号。

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11.1应收客户咨询要取消核销，但是取消操作中没有这笔记录？已经生成凭证了，指导客户删除凭证，然后取消核销，客户明白s登陆用友U8总弹出重要提示的小对话框，怎么能屏蔽去掉？您好！您的问题重复提交了哦，问题的处理过程请您跟踪查看第一次提交的该相同问题，谢谢！不打补丁，能直接在服务器上改某个文件来实现吗？1、客户来电咨询，客户本位币为美元，设了港币的外币核算。那在做账的时候是输港元对美元的汇率，还是美元对港元的汇率。

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