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890固定资产卡片上的部门做错了，导致对应折旧科目错误，需要将固定资产反结账修改，那么会有什么影响吗？告知会将后续月份所有操作以及凭证情空，建议客户在本月做部门转移的变动单，再在总账中做凭证调整费用科目的数据即可。

1、东华软件会计政策

12月，要把本年利润转入利润分配，还可以具体的情况如下：12月，要把本年利润转入利润分配，还可以在转账定义里设置？年结怎么做，也就是2017年的期初数？本年利润转到利润分配直接手工做凭证就行了，年结可以参考年结专区的视频和文档http://service.chanjet.com/nianjie1，需要设置自定义转账，或者直接手工做凭证2，年结步骤：备份账套，账套主管登录以2016年登录系统管理，年度帐-建立。

2、财务软件出纳管理

零库负数金额怎么办？具体的情况如下：零库负数金额怎么办？您好，先做获赠单，然后坐赠送单就可以调整好客户端一点销售管理~~~~~~~提示超具体的情况如下：客户端一点销售管理~~~~~~~提示超出内存既然服务器没问题，客户端有问题可以排除是数据问题了，那就是环境问题；那要重装系统都不行我也想不出方法了，你可以换个纯净版操作系统再看看。系统重装都不行那重装下客户端吧。

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只有存货核算模块，查询收发存汇总表，数据不对具体的情况如下：查询条件已经勾选了记账和未记账的，但是查询出来，结存单价和发出单价，期初单价，相差太大了。请问是什么原因？12月份还没有记账和期末处理，不会是这个原因导致的吧是的未记账的话应该是没有单价的才对。你先备份一下数据，正常单据记账，期末处理以后再看一下。不行的话期末处理和记账还可以取消的。12月份还没有记账，在查询收发存汇总表，勾选了记账和未记账你没有记账。

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销售统计里面地区销售统计里面只能看到某个具体的情况如下：销售统计里面地区销售统计里面只能看到某个地区总共销售了多少，然后就看不到下一级的数据，我怎么能看到这个地区的哪些客户销售的哪些产品总共加起来是这么多。

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咨询问题具体的情况如下：在注册加密锁，注册到用户信息注册/产品授权时，显示未安装安全插件，我用的IE浏览器您好，请参照下图排查：用友加密狗注册的网站是不是进错了，要进服务社区的这个注册加密盒的网站，请问T3做房地产的账选工业还是商业，准则选哪个具体的情况如下：请问T3做房地产的账选工业还是商业，准则选哪个谢谢回复谢谢回复准则可以使用2007新会计准则如果只是总账选择这个没有影响。

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怎么下载这个产品，下载不了具体的情况如下：怎么下载这个产品，下载不了您要下载哪个产品？链接发来看下，我这边试下您好，老师，我这边现在有一个这样的情况，具体的情况如下：您好，老师，我这边现在有一个这样的情况，软件是T65.1版本的，现在只要软件登录放那一段时间，加密锁就掉了，就提示演示版，换了电脑重新安装服务器也是这样，换USB口也没用，就是一天加密狗得掉几回，明明插着呢，就提示演示版，不知道怎么回事，加密狗插着。

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T+安全库存没有预警具体的情况如下：情况：客户这边想安全库存有一个预警，但是T+中的安全库存没有预警，能用最低库存来代替安全库存吗？如果这样做了会有什么问题吗？应为最低库存最高库存都没有目前。安全库存与最低最高库存不是一个概念，安全库存在采购分析、多阶投产中都是计算的参数，而最低和最高库存就是纯控制库存数量的。你是不是就是想控制仓库的数量呀，那其实最低和最高就是适合的。最高最低库存预警表现为：库存量超出和库存量不足。

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库存与存货对账，核对的时候不包含未审核单据，出库数量不对，勾选了包含未审核单据就能和销售出库单列表中的数量能对上了，但是去销售出库单列表中查询没有未审核的单据？？带用户查看销售出库单列表，将出库单日期和审核日期显示出来。

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委外业务怎么处理。。。。。。入库开票后核销结算T+安装具体的情况如下：T+12.3安装80%产品配置一直不动，于是取消了。现在想卸载又报错。我该怎么删除掉T+重新装？查了数据库，没有系统库，数据库208R2新装没有问题。用360也卸载不了，控制面版也是。特别说明：问题描述：使用l010106套打纸打印凭证，格式不正确，如何处理？指导用户切换选项中的纸型，问题解决。s定时服务有问题？？？？。

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客户咨询项目档案中，有个项目想删除，但提示已经使用过，不能删除。告知客户有可能是后台有记录。可以在是否结算里，双击为“Y"，，客户接受。出纳管理客户称在出纳管理中银行之间的转账业务如何处理？告知打开银行日记账后，编辑-转账即可，客户明白；应收，用户查询发现之前月份的很多单据已经核销，但是反结账后看到都未核销，咨询什么原因？告知可能用户做过取消核销操作；期末处理界面在哪个地方？具体的情况如下：在期末处理界面。

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特别说明：报表无法打开，报错。。。。问题描述：重新安装系统和软件。上年的年度录入下年的单据，可以不可以做暂估成本录入？s可以s特别说明：采购恢复结账提示其他模块已结账问题描述：从数据库恢复一下客户来电咨询：采购订单上的存货数量为10个，到货后发现有5个是损坏的，不入库要退货。应该怎样处理？告知客户参照采购订单做到货单，到货单上录入拒收数量，然后参照到货单生成拒收单。再参照到货单将未拒收的存货入库。客户明白。

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14年的年度帐已经建立，结转前如果录入固定资产卡片是否覆盖？结转前无法进入固定资产模块录入卡片；固定资产使用年限为零，只有残值可以导入吗具体的情况如下：固定资产使用年限为零。

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您看看我这个本月应该是亏损49万但是具体的情况如下：您看看我这个本月应该是亏损49万但是利润表出来怎么还是盈利的啊1、请先和余额表核对各个科目的取数是否正确；2、检查凭证是否都记账；3、借方科目有贷方发生时需要做成借方红字；固定资产的折旧算法。。。。。。请您确认871薪资管理个人所得税的基数不对,在什么地方修改?指导客户地选项,税率设置中修改基数,询问是否有要求个税不足一元不用交税,客户说没有,客户明白。

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存货与总账对账不平，如何操作。查看了客户对账不平的明细记录，找到差额，此张凭证对应原始单据有几千条，联查单据界面没有总金额，无法核对。跟客户说明导致不平的原因可能是填制凭证时修改了金额，或指定错误科目，建议客户把差额加入到凭证中。客户表示有问题会再来电。11.0库存管理客户称做产成品入库单的时候，能否只录金额，不录单价？告知客户如果只录金额，系统会根据数量及金额计算单价。用友U813.0有很多的二三级科目。

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你好：请教个问题：用友中有的发票有余额，有的未有余额，为什么？未核销发票就有余额。用户咨询有一台用友U8客户端登陆时提示：连接用友U8数据库服务器失败，没有打开windows防火墙端口，对数据库服务器名dns解析出错，配置数据源指定服务器名与实际ip不匹配，如何解决？指导用户配置hosts文件，用户先试下；约好8:53左右回拨确认，02552790367，杨女士。8:53回拨；用户表示操作后登陆正常。

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