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购销制单的里面为什么会有采购入库单呢，那具体的情况如下：购销制单的里面为什么会有采购入库单呢，那我核销制单和发票制单的会不会重复呀购销单据制单是业务制单，客户供应商往来制单是发票制单。

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客户来电咨询，去年12月建立的账套，现在已经结转到13年了，但是想修改12年的期初余额，应该怎么操作？s告知客户先用admin登录系统管理，对账套做好输出备份后，用12年12月31日的日期登录软件，总账做反结账、反记账后，就能修改12年的期初余额，修改完总账正常记账、结账，然后13年的总账也要反结账、反记账到1月份，可以重新结转期初余额，客户按照说明表示明白了。sT3财务报表模块点不开。

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问一下，请问库存期初单价不能写0的吗？但具体的情况如下：问一下，请问库存期初单价不能写0的吗？但有个问题啊，我们有很多东西录入时有数量没价格的，那怎么办呢？？在往来单位虚构一个往来单位信息，填写获赠单时在表头的往来单位字段进行选择那上一个问题呢？亲可以虚构一个往来单位还有，做获赠单怎么选“往来单位”，选哪一个？我实际没有从任何一个往来单位受到获赠啊？虚构一个？开账前不录期初数据，开账后直接做获赠单。

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T3标准版plus10.8总账有三个站点具体的情况如下：T3标准版plus10.8总账有三个站点，现在只有一台电脑使用，为什么客户端登陆时提示子系统登录失败可以了短日期格式是否为yyyy-mm-dd呢？可以参考文档排查处理一下http://service.chanjet.com/zhishi/5564173b99984aed288b4665现金流量表公式？具体的情况如下：现金流量报表中要取上年金额，公式如何设置？。

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报表公式编辑具体的情况如下：g6e12.1，现金流量表编辑，提示输入公式失败亲，您测试下从其他设置好公式的单元复制公式来黏贴后再修改项目编码保存公式看下我是一家小型建筑企业单位。

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进货单票据类型是专用发票，请看图，含税金具体的情况如下：进货单票据类型是专用发票，请看图，含税金额为什么不是含税单价X数量=1100？还要通过不含税金额反算得出1099.8？供应商给的含税金额就是1100，这样金额怎么对得上？这个金额不是通过反算的，反算的话，应该是1099.99。应该是数据有问题，建议备份账套，提交支持网看一下这种情况是由于先填写了单价，然后再通过单价*数量得出的金额乘以（1+税率）算出的金额。

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T6存货模块具体的情况如下：存货模块收发存汇总表可以增加签字人吗？这个增加不了！T3预收款核销具体的情况如下：举例，公司销售给客户2000元的货物，款未付，一周后，客户打款3000元，公司做收款单核销2000元，剩余1000元自动变成了预收款，客户第二次购买货物4000元，一周后付款3000元，请问预收款1000元如何核销？哦，哦，跟T+那个混了，不好意思看到使用预收了在单据的下面我看了下没找到使用预收。

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10.1，总账，客户咨询怎么批量打印明细账？告知可以在账簿打印下，不用预览，直接点打印。客户咨询如何查询到其他入库单对应的凭证号及凭证？在流水账中进行查询即可用友U890销售管理发货单做错了怎么修改删除？指导客户删除发票，取消记账出库单，在删除出库单，在弃审，在修改。客户操作成功客户来电告知有张收款单已经核销，发现客户录入错误了，如何处理？告知客户需要填制相同的红字应收单和红字的收款单做核销。

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收付款单录入后看不到收付款单录入后看不到,后台有,跟踪分析计划维护中想要相同物料合并下达采购时也合并生单目前不可以合并生单10.1应收之前一月份有张收款单已经核销了，但两个不同业务员的做在同一张收款单。

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请问，我可以在销售单上加时间不，不光是日期。具体的情况如下：请问，我可以在销售单上加时间不建议在单据界面上加一个自定义项，值来源选择系统日期，查看一下效果找70号工程师，10.1，存货核算，客户问之前的问题。采购入库单能记账了，然后其他出库单是灰色的，记不了账，怎么办？***********，吴女士。指导客户查看核算方式为按存货核算个别计价，选择该记录右键指定个别计价后问题解决，客户咨询存货核算方式是否可以修改。

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10.1销售管理查询发货统计表，怎么有些有发货数量没有发货金额，有些有发货金额没有发货数量？指导客户点分组，按存货编码+发退货单号分组查询，客户称都有数据，告知客户那就是和分组条件有关系。T+12.1打开怎么能直接默认登录地址？具体的情况如下：T+12.1打开怎么能直接默认登录地址？第一次登录需要录入地址。后续登录不需要录入，打开后点击如图就可以了社区学堂中有快捷方式设置的文档。810.1库存管理采购入库大到a从库。

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科目明细表始终无法打开具体的情况如下：T+12.2科目明细表始终无法打开将二次过滤项也取消掉了谢谢查询界面上点击公共方案下的系统方案查看下，若也有问题的，需要由代理商提交到支持网并上传账套备份来具体查询原因了成本卷积有生产订单的数据卷不到？查看服务历史，14:09刚来过电话，已经转二线处理，建议可以再等一下，已uc通知132号工程师尽快回电。用友U810.0销售管理参照发货单生成红字销售发票。

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用友U810.1总账上年期末没有做期间损益结转,怎样在14年期初调整?告诉用户可以将1月份凭证反记账直接修改期初,或者将上年期末反结账做期间损益结转,再修改14年期初余额,用户明白打印凭证。

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操作实施工具提示拒绝访问。右键用管理员身份运行。权限的问题一个门店（部门）给一个操具体的情况如下：权限的问题一个门店（部门）给一个操作员登陆，门店的业务员做单据各自做各自的，然后门店之间看不到各自门店做的销货单，怎么设置对，就选自己这个制单人选上是只能看自己的单据吗点中单独的用户，进行制单人授权。期末处理提示有未记账的单据？.....指导查看流水账，确实有张单据没记账导致。还没审核用友U810。

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特别说明：问题描述：用户说之前有张财务费用-汇兑损益的凭证，分录做反方向了，现在利润表有问题，调整也不对；建议反结账回去修改或者直接修改报表数，用户明白了，有需要再联系；合同工作台中，这张合同的标的中含税原币金额是27万多，但是执行含税原币金额是29万多，而且执行数量和合同中的数量也不一致，什么原因？此问题不清楚什么原因，需要二线工程师协助解决。颜小姐***********s客户的实际问题是：应收与总账对账不平。

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872总账期初对账时提示"辅助账和明细账不平"为什么?客户是修改了期初余额,有辅助核算的科目,直接在辅助期初余额中修改的,告知需要在往来明细中录入,汇总到辅助期初中,客户明白.UFO，应付的借方是预付，怎么取数呢按借方取期末数，用户说明白了，再与供应商科目余额表去核对。销售订单的单据编号中间空了一个号，现在想手工补号，怎么修改不了单据号？？带用户设置单据编号规则，手工改动重号时自动重取，再修改正常。

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