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T6查询客户明细账，选择客户提示“系统忙，请稍后”具体的情况如下：如图所示，怎么处理？您好，测试下其他的账套正常么？这边看到后台有类似的问题是因为账套数据损坏导致的。

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T6多部门如何导入卡片具体的情况如下：多部门如何导入期初固定资产卡片可以导入以后手工修改，这个卡片导入只是期初导入，当月新增的并不支持导入；能不能导入时候只是一个部门，导入成功后做部门变动变成多部门，影不影响数据您好，导入方法一样，都在初始化导航下载导入模板后，注意录入使用比例，同一卡片合计为1；加密狗支持到那个版本的普及版具体的情况如下：加密狗支持到那个版本的普及版您好，您可以在产品-正版验证输入您的加密狗号。

2、芸豆会计软件如何

在销售单上怎么体现利润率？或者说利润率具体的情况如下：在销售单上怎么体现利润率？或者说利润率在哪看信息中心-销售信息，销售明细统计或是销售排行榜这两个问题怎么处理啊？具体的情况如下：这两个问题怎么处理啊？数据库不符合，要下载SQLserver吗iis可以直接跳过，计算机名使用纯英文的，不要带横杠等特殊字符的计算机名字修改一下，不要特殊字符我的记账宝点击打开提示上一次非正常退出。

3、金算盘软件不能记账

#每日一帖#...#T3那点事#之前具体的情况如下：#每日一帖#...#T3那点事#之前我的销售业务是‘标准流程’，现在想转化为优化流程，怎么办啊[/发呆]？嘿嘿，想要该流程，必须满足以下条件：1、销售无外币业务。2、先发货后开票业务下发货单材料已全部出库。3、先开票后发货业务下销售发票材料已全部出库。4、发货单已全部开了销售发票。5、销售发票已全部复核。6、销售出库单已全部审核。上面的都处理完成之后。

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盘点单具体的情况如下：您好，请问下，做盘点单的那天还做了出入库单据对于盘点单会有什么影响？做了出入单审核了就改变了现存量客户需要区分每个销售单的种类以便统计，使具体的情况如下：客户需要区分每个销售单的种类以便统计，使用的是服装鞋帽版11.5，因为销售形势有区别，比如一些销售单卖给加盟商有一个折扣，一些是走保险的折扣，一些是加盟商的折扣，客户想在销售单备注这次销售属于什么类型的销售。

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查询银行存款余额调节表，发现有家银行的账具体的情况如下：查询银行存款余额调节表，发现有家银行的账面数据和银行对账的数据对不上，其他的都可以对上，不知道是什么原因造成的，请问有那些原因可能导致上述问题的出现，麻烦给个建议，谢谢！银行对账时单位日记账与银行对账单勾对是否正确畅捷CRM最新版哪里有下载地址？具体的情况如下：畅捷CRM最新版哪里有下载地址？没找到。

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存货档案插入图片后导不出来具体的情况如下：在存货档案中保存图片后点导出没有反映图片在这个目录下面。可是点导出后没有反映换一个浏览器或者清除浏览器缓存，再去操作一下不光是图片导不出来。是整个存货档案都导不出来了。点导出没有反映您可以去这个路径看下：存货图片存在服务器的安装目录下：1.12。

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导成表格，发给客户具体的情况如下：如何导出销售单？导成表格，方便发给客户亲，单据不能批量导出的呢，只能一张一张在单据是上进行导出销售订单上可以显示应收预收余额吗？具体的情况如下：销售订单上可以显示应收预收余额吗。

1、nc财务软件卡慢

请购单做好后，保存时提示：记录已删除或已修改，清刷新重试！具体的情况如下：请购单做好后，保存时提示：记录已删除或已修改，清刷新重试！导致无法保存。但可以保存为草稿，然后从草稿调出来，还是保存不了。有没有解救的方法，这张单做了很久的。这个提示通常是缓存或数据本身有问题导致的，先清除浏览器缓存再看下，仍不行的话。

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个人核算的部门发生变化如何处理。。。做部门调整T+pos端能单独使用吗？具体的情况如下：RT，比如客户只是想用POS走一个流水。是不是必须要购买库存核算，购销管理，零售管理，然后再购买POS站点？不客气谢谢老师️数据库客户端报一般性网络错误提问题固定资产1、折旧清单没有显示净值；2、折旧清单不需要的信息不再显示；***********3财务黄女士1、用户处依然没有净值节点；建议派单或者远程查看，用户不能远程。

3、进销存及记账软件

10.1总账1，报表取数的时候一直提示写日志文件失败？2，资产负债表是它表取数，现在把资产负债表转移到别的电脑，现在它表取数的单元格取不到数了？1，指导客户点击工具-选项-把记录日志改为不记录，客户明白2，告知客户要把利润表也拷贝过来，放在公式中的路径里，客户明白特别说明：问题描述：用户说预付账款总账有余额，要转成其他应收款，可刚做了应付单，现在还是有余额；调账，选择核销不制单。

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T+11.5的销售常用单位可以修改吗具体的情况如下：T+11.5的销售常用单位可以修改吗不可以修改以前月份的卡片在本月如何录入录入原始卡片，注意总账是否有这笔业务体现；专属服务建单：记账出了问题。

1、工程企业用的财务软件

T加12.2条码导出具体的情况如下：12.2怎么把条码导出来倒入到新的账套？890，采购管理，客户问之前月份的请购单-采购订单-采购入库单上面的币种是美元，其实应该是人民币，怎么办？发票没有录。指导客户参照采购订单（红字）生成采购入库单红字，然后把红蓝采购入库单结算，把原来错误的请购单和采购订单关闭，就可以做正确的了。客户明白。sWord打印模版，导出再进行导入，格式就会变化，而且差异特别大。图2是导入进来的模版。

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退货的时候找不到对应的发货单，但是发货单列表有，这是什么原因您好！您是开票前还是开票后退货呢？注意联查发货单的状态，参照的时候，发货单保持已审核未关闭。选择对应的退货类型进行退货。关闭的发货单不能退货是吗？您好关闭的单据不能被任何单据参照到。总账用友U8V8.52客户来电咨询：1.凭证类别有现金凭证，银行凭证和转账凭证，选择转账凭证录入银行存款科目时提示“科目非法”？2.能否在总账中直接使用应收应付受控科目做凭证。

3、建筑工如何做好会计

890采购管理参照采购入库单生成采购发票，五行记录只能参照2行？指导客户在采购入库下找到相应的采购入库单向下联查，已经开过采购发票。客户明白！872采购管理采购入库单与发票做结算的时候提示供应商被锁定？建议客户重新登入系统，还是不行建议在没有人员使用的情况下在服务器上清除任务，客户明白，表示不需要回电。用友U8-11.1基础档案客户来电咨询固定供应量和固定提前期的相关知识？沟通后。

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