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用友U872存货管理怎样查找直所有原材料成本？指导用户查看收发存汇总表，与总账进行对账，用户明白客户咨询：1.如何查询未审核的材料出库单。2.现存量查询输出时保存后提示输出错误，数据库为只读或路径名太长。1。

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客户称用户填制现金流量凭证时，提示：无此功能权限。客户称不需要进行科目的数据权限控制。指导客户取消科目的控制设置，客户操作成功。10.1，销售管理。客户询问销售发票参照订单生成的话，发票的金额能更改吗？***********李先生sss告知客户可以更改，客户一存货数量是15无税单价是319.66，无税金额应该为4794.90但是系统算出来的是4794.87，客户直接改为4794.90询问可以不可以，告知客户是可以的。

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872应收款管理客户咨询销售发票有很多张，其中有4张做了预收冲应收，还有一张发票做废了，现在需要取消预收冲应收？指导客户在取消操作中查询过滤，取消操作，客户称过滤不出来，后续客户不取消了；想将销售发票作废的取消，取消后重新审核制单就行，不会影响之前做的预收冲应收。存货列导入：模版有存货名称与具体的情况如下：存货列导入：模版有存货名称与产品规格，我只导入产品规格，存货名称怎么处理，填写还是空着，空着会不会清空谢谢。

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存货模块，暂估成本录入中过滤条件上一定要选择本月？可以不选择日期，系统把所有没有成本的采购入库单过滤出来10.1总账客户来电咨询现在期间损益结转奥主营业务利润中，如何结转到主营业务利润的下级费用科目呢。

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这个零售中心的数据跟统计毛利表的数据都能对上就是跟结算方式的统计表就对不上了具体的情况如下：这个零售中心的数据跟统计毛利表的数据都能对上 就是跟结算方式的统计表 就对不上了   明白，谢谢你点开这张零售单吧，看看具体的抹零。那就不对了，你看我框框上面，没框的-0.02，第一行-0.02是多收0.02，第二行已经是整数了84.50，不会在自动多收0.02吧有二种，你看你的红框里，如果抹零是红字四分。

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10.0采购管理之前的采购发票开错了，如何操作？做错误的红字采购发票，再做正确的蓝字采购发票，在采购中做红蓝发票的采购结算，应付中做红票对冲。付款单与应付单核销时提示金额不足，如何解决？严格核销，所以金额不足，指导修改核销规则后核销成功。用友U872总账行政部门将人员录入到基础档案中，但是财务部门做凭证时看不到业务员的信息，为什么？已经查看人员档案中勾选了业务员，用户有设置数据权限，建议用账套主管登录进行查看。

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