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t+预收订金退款怎么操作具体的情况如下：t+预收订金退款怎么操作 能不能做付款单来操作 可以的话怎么操作您好，这个不行，因为付款单不能去核销预收款。能不能通过付款单来操作您好，可以按以下方法操作：1。

1、怎样学好会计基础理论

固定资产卡片里有月折旧额，但是到了卡片管具体的情况如下：固定资产卡片里有月折旧额，但是到了卡片管理那边的月折旧额不显示，这是什么情况？？？什么解决？没关系，希望解答能对您有所帮助。谢谢您好，卡片管理中显示的月折旧额是实际固定资产卡片的月折旧金额，而固定资产卡片上显示的月折旧额只是代表这张卡片以后每月计提的折旧金额，所以只有在当月计提后才会显示，如果是新增卡片一般也默认当月不计提折旧。急急急。

2、哪里有做财务软件

如何把速达3000的数据转换为T3标准版具体的情况如下：如何把速达3000的数据转换为T3标准版数据。社区里面的工具有用吗，豆子不够怎么办。您好，工具是可以正常使用的，服豆不够建议可以多参加活动，建议可以看下服豆规则。你好，我问下T1plus能建几个账套？具体的情况如下：我问下T1plus能建几个账套？总共可以建立3个账套T3填制凭证具体的情况如下：填制凭证的时候只有一个账套小数点是不好使的，其他账套都好使。

3、用友会计软件上市

T3核算记账错误具体的情况如下：T3核算管理我1月正常单据记账提示业务日期不能小于3月1日，然后我用3月进去提示不在1月会计期间内，我1月只是输完单据还没记账您好，考虑是数据问题，麻烦您联系代理商提交问题到技术支持网处理，谢谢。你好！我想问下：如何在销售模块系统查询预具体的情况如下：你好！我想问下：如何在销售模块系统查询预存款余额（需要这个模块汇总数）是查询某个客户的预收款吗。

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客户称付款申请单5000.但实际付款是4500，怎么操作？s指导客户录入红字付款单，再进行红票对冲。客户操作成功。T3门户已运行,但是并没有运行具体的情况如下：T3服务无法启动,依存关系丢失。

1、烟水记账软件

T1上能录入实裁数这个数据吗具体的情况如下：T1上能录入实裁数这个数据吗在哪个入口进入的您指的实裁数具体是什么？连打凭证的时候为什么中间有好多都打不出来具体的情况如下：连打凭证的时候为什么中间有好多都打不出来不客气~好的谢谢前几张打印有问题吗?打印问题基本上都是打印模板或者打印机驱动问题导致的。还会有其他的原因吗请重装下打印机驱动试下吧。客户端安装T6软件后,不能登入软件具体的情况如下：安装T6软件后。

2、物流企业财务管理

功能已超出最大用户数具体的情况如下：功能已超出最大用户数说明使用的用户超过最大用户了，可以清除后重新登陆，打开系统管理--任务管理，点击解锁请问下这个是一台电脑上连接了两个路由吗具体的情况如下：请问下这个是一台电脑上连接了两个路由吗您好，不是的，一个路由器均有一个lan口和wan口的。这是咋么回事？结转上年度数据时提示具体的情况如下：这是咋么回事？结转上年度数据时提示需要查看具体数据处理，请您在支持网上提交数据问题。

3、记账软件导入别的账单

用友U872采购管理1、采购订单能否体现金额折扣？2、采购订单10个入库单11个能否参照生成？1、告知客户采购单据不能体现折扣。询问客户能否通过做自定义项手动体现。客户不同意。故告知客户不可体现；2、指导客户设置允许超订单到货入库，并设置入库超额上限。客户明白。请问T+里面有自动备份吗？有的话要怎么设具体的情况如下：请问T+里面有自动备份吗？有的话要怎么设？按照备份计划界面里的提示设置。系统管理，备份计划。

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用友U810.1之前销售订单做的时候没有启用业务流程，现在启用业务流程之后要求必须参照发货单开票，现在发现之前做的发货单和现在流程做的发货单不能合并生成发票？告知用户因为有业务流程配置。

1、会计测试答案软件

客户来电催单WO-14-08-00008791，并追加两个问题上门1.余额表打开明细账数据对不上？2.做合同对应项目无法录入？李小姐***********65211575北京市东城区景山前街4号北京市故宫博物院和资源调度沟通，已做催单处理。用友U811.0采购管理先到票后到货，如何录入单据？告知用户先手工录入发票，然后在到货后做入库单后手工结算即可，用户明白。一个客户消费八千元，使用预收2000。

2、用友财务软件的心得

客户咨询基础档案中已经添加了人员，为什么薪资工资变动中看不到。告知客户需要进入薪资中，打开工资类别后，再添加人员。客户明白。s11.1采购管理采购订单执行统计表是否可以显示订单后续的到货和入库状态？建议恢复隐含列，勾选入库状态和到货状态，已经累计入库数量，净到货数量等字段；沟通中客户表示领导有事找，无需回电，已提供工号。销售订单可用量问题具体的情况如下：12.1标准版，库存选项里面勾选了销售订单占用可用量选项。

3、电脑记账带图片软件

12.0标准版普及流程中，要如何设置采购具体的情况如下：12.0标准版普及流程中，要如何设置采购进货单必须选单生成，不能独立做进货单您可以在单据设计中，设置进货单上的来源单据/来源单号必录且不可改，这样变通实现不可以手工做进货单。用户用出纳中有2条日记账，凭证号是一样的；联查凭证未制单，手工录入的凭证号，制单时会自动更新；s用友U890存货核算对红字回冲单生成凭证提示XX供应商赤字？指导客户查看供应商辅助余额表。

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T+加密狗怎么弄？？怎么操作才能使用？？具体的情况如下：T+加密狗怎么弄？？怎么操作才能使用？？？如果是有加密狗的，需要用IE8-IE1032位浏览器登录注册网站注册加密狗。注册流程请参照：http://service。

1、财务软件总掉线

客户咨询管理费用科目，如果做红字的时候，是否应该做到红字借方。告知客户是的。客户明白。要删除一张销售退货单提示如图具体的情况如下：这是因为在【系统管理】-【选项设置】-【采购】/【销售】-【按照订单严格采购】中勾选控制，需要修改单据中数量，或者取消【按照订单严格采购】的勾选选项参数勾选了严格按照订单执行了，要么修改数量，要么不勾选这个参数11.1销售管理有哪个报表可以合并发货统计表和进销存统计表。

2、财务软件用友的反记账

用友U811.0总账表示新增账套，怎么期间损益结转记录都是空的没有做转账定义，指导客户做期间损益结转定义用友U811.0库存管理1客户来电咨询材料出库单参照蓝字入库单怎么参照不到采购入库单?2考核来电咨询做单据选择货位怎么不能双击选择？3做单据的时候输入存货编码不要下拉菜单可以吗。

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损益科目结转完利润以后余额表和利润表都没有数据了怎么回事？用户的科目方向都设置反了，费用设置为贷方了，导致发生在借方结转也是在借方，所以都是0了，把科目数据删除然后修改科目方向。s客户来电咨询：参照发货单生成销售专用发票时，之前可以参照到，取消后，再参照参照不到任何单据。怎样处理？指导客户用账套主管查看普通销售的开票依据为发货单，账套主管参照发货单生成销售发票时，可以参照到。

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