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10.8plus查询凭证具体的情况如下：查询凭证时凭证只显示一行数据，前凭证审核人制单人错位，双击点进去提示该凭证不存在，打了最新的补丁也还是没用提示数据不存在，一般是由于数据出错导致，要么数据库有损坏。

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T3财务通精锐版广东专版是access数具体的情况如下：T3财务通精锐版广东专版是access数据库，请问如何清理异常任务？重启一下T3服务试试，不行的话重启电脑试试电脑卡了之后强制重启，结转损益数据不正确了具体的情况如下：电脑卡了之后强制重启，结转损益数据不正确了，与我之前打印出来的凭证科目方向不一致考虑是数据问题，麻烦您联系代理商提交问题到技术支持网处理，谢谢。也删过重新录入后结转，但还是出现这个问题您好。

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你好：我家所有凭证都没有打印，该如何打印具体的情况如下：你好：我家所有凭证都没有打印，该如何打印总账--凭证--打印凭证在这进行打印就可以了。关于用友售后问题具体的情况如下：售后经常出现找不到人的情况，出现问题不能及时解决，导致大量工作滞留，想请问是否有专业售后团队可以帮助我们远程、上面等服务找是找得到，就是可能早上找，第二天才能帮我解决，当天的工作就没办法做了换服务商您好请联系该公司负责人反应下情况。

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其他应付单生成的借方和贷方科目是什么具体的情况如下：其他应付单，其他应收单，生成的借方和贷方科目是什么您好：参考下面分录：其他应付单：借：管理费用等科目贷：其他应付款其他应收单：借：其他应收款贷：银行存款等科目走的是总账-科目设置中的其他应收/其他应付科目，以及他们的对方科目。比如，其他应收单：一般借方：其他应收贷方需要根据实际的业务来判定。

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T3记账宝提示磁盘没格式化，怎么办具体的情况如下：T3记账宝提示磁盘没格式化，怎么办4G记账宝程序：http://pan.baidu.com/s/1dDIXeox2G记账宝程序：http://pan.baidu。

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请问，在一个科目下，辅助项有很多，有没有具体的情况如下：请问，在一个科目下，辅助项有很多，有没有方便快捷的录入方法，如下图，辅助项达到几百项系统管理——数据导出\\导入中，可以利用excel模板进行凭证的出和导入。有没有模板之类的，可以用电子表格导入的看不到截图。没有快捷录入方法，但是一个科目的辅助项几百个？录入辅助信息的时候可以录入简拼的。点击辅助项目中的放大镜，然后点击shift或者ctrl键进行选择请问一下。

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T3民非营利性组织设置哪个流量项目具体的情况如下：T3民非营利性组织设置哪个流量项目您好，不客气。好谢谢您好，您可以参考一下社区的文档：https://service.chanjet.com/wenku/doc/doccon?id=2226还有别的办法吗不行项目是这种的这个不可以吗？您好，我测试看一下.采购订单向下联查采购入库单，需要开启什么具体的情况如下：采购订单向下联查采购入库单，需要开启什么权限，请具体说明。

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用友U810.1总账客户来电说有个从存货核算中生成的凭证主营业务成本在贷方；如何修改到借方？告知客户可以制单查询中查询到那张凭证，然后选择到主营业务成本后按空格键，然后点击等号建；系统会自动把主营业务成本改为红字借方；客户说自行测试；请问月末结账流程具体的情况如下：请问月末结账流程您好：1、业务单据当月需要审核2.业务结账，3，启用固定资产需要需要折旧与摊销后再进行财务结账。打印辅助明细账的时候出现这个。

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客户使用安全盾，登陆软件提示：“无法加载具体的情况如下：客户使用安全盾，登陆软件提示：“无法加载npgetpcinfo”，安全盾一直加载不了你这个问题目前解决了吗安全盾有点坑，我也遇上这个问题了。

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请二线老师回电。用户中午不休息随时回电。用户说应收明细账中有一条记录是销售专用发票但是在发票列表中查询不到，是13年4月的单据，用户说是用帐套主管查询的。***********-8006徐女士***********"1.应收的明细账中多处一笔记录，为上个月的记录2.ap_detail中找到删除3.检查其他单据是否有问题"客户咨询已经设置了供应商的传真，但是采购订单上的传真没有自动带出，怎么办。

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特别说明：问题描述：用户问总账有张作废凭证，不能结账，能删除吗；需要恢复记账，才能删除作废凭证，或者对作废凭证记账，也可以结账；ss客户来电称：应收管理中做了应收冲应收等操作，核销日期错误，怎样修改？告知客户核销日期不能直接修改，本月操作的应收冲应收等取消操作，再重新操作，选择操作日期。客户明白。怎么审核收款单生成凭证具体的情况如下：怎么审核收款单生成凭证收款单一般不需要审核步骤，要生成凭证的话。

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数量小数位2变成0提示只能改大怎具体的情况如下：数量小数位2变成0提示只能改大怎么处理？软件目前设计是无法改小。用友U810.1总账客户来电称哪个表可以查所有费用科目分部门统计的金额，科目带部门辅助核算的？告知客户查询多辅助核算明细帐，定义显示项选择科目和部门，客户同步操作称可以了。s你好，请问一下录入科目余额期初时预收账款具体的情况如下：你好，请问一下录入科目余额期初时预收账款用了往来单位核算。

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采购请购单列表想按照销售订单号过滤？查看请购单显示模版，销售订单号为表头自定义项1，建议用户设置个人方案，在方案中将单据头自定义项1设置常用条件固定资产客户称4月份对账不平，原值不平？沟通中客户自行找到原因，凭证记账后。

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销货的时候，公司负担对方的卸车费，在货款具体的情况如下：销货的时候，公司负担对方的卸车费，在货款里扣除，费用单怎么设置啊对应560103这个科目就可以了。在总账---科目设置设置对应的科目原先早有销售费用。。。。560103运费，现在该怎么增加单据生凭证的科目怎么定义啊往来现金----费用单做销售费用单，再销售费用单跟销货单分摊就可以了客户来电称：本来应该录固定资产卡片的存货。

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上个月销售订单生成的发货单、销售出库单的币种都错误了，现在参照发货单生成了退货单，后续怎么处理？查询退货单已经有对应的红字销售出库单，告知客户做正确币种的销售订单、发货单和发票，客户明白。用友U811.0支持的windows环境有哪几个您好，服务器支持win2003、2008、2012，客户端支持win2003、2008、Vista、xp、xin7和win8操作系统。谢谢老师不客气，欢迎有问题及时跟我们联系。您好。

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导入客户档案报错，什么不可见纬度您好，到权限中数据权限分配设置中查看是否勾选了控制客户维度权限，勾选了的话，到数据权限分配中查看权限维度，是不是您模板中没有录入管理维度或者随便录入的管理维度？采购订单参照销售订单生成，经常会提示：正在被其他人修改。系统的正常提示。总账对账是平的，但是应收管理选择客户加科目对账对账不平，是什么问题？您好，应收模块对账不平，请查看明细看不平原因，应收对账是应收模块与总账对账。

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