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连接数据库。具体的情况如下：T3怎么连接数据库、这个报错的原因有数据库物理文件有损坏；日志文件和物理文件存在一致性问题。可以通过替换物理文件的方式恢复数据，然后做修复数据库处理。

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您好！我是咱们T3普及版的新用户，目前具体的情况如下：您好！我是咱们T3普及版的新用户，目前无法做销售成本结转，麻烦给说下该怎么操作？谢谢！是的您的意思是自己手工做账凭证，进行结转，对吗？手工生成凭证结转问题是我们有辅助核算，所以不能用系统带功能进行结转。这种情况，该怎么办呢？库存商品、收入和成本科目的下级科目结构相同，都不能带往来辅助核算。您好！总账界面的期末结转中有“销售成本结转”，检查销售成本结转的设置。

2、财务软件怎样调账

T6要做到累计预扣个税，还需要怎么在软件里面进行设置？具体的情况如下：前天对新个税政策加了一个升级补丁，我想问一下加过补丁后要做到累计预扣个税，还需要怎么在软件里面进行设置？您好，详细请参考《T6系列产品新个税政策解决方案》https://service.chanjet.com/wenku/doc/doccon。

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T6,CRM导入联系人的时候，一次性可以具体的情况如下：T6,CRM导入联系人的时候，一次性可以导入多少条？我几条几条导可以导，多一点就进不去了您好！这个是没有具体限制的，是不是条数太多就慢了，您等一会儿是否就可以都进去了T3可以新建个账套恢复另外一个账套的东西吗具体的情况如下：请问下T3新建账套的时候不小心按了存货模块，但是也用了。现在想新建多个账套，能把原来的数据导回新账套吗可以用总账工具复制档案及凭证，1。

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T6软件中算出的代扣税和税局系统不一致具体的情况如下：T6软件中的工资模块算出来的代扣税和税局系统中的不一致，这种情况应该怎么处理？需要从哪里进行排查这个问题得需要查看下数据了。

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t6的财务操作手册可否提供，感谢具体的情况如下：t6的财务操作手册可否提供，感谢亲，您可以参考社区学堂视频学习跟我学系列的总账操作视频看下最近几个新安装的t3，win764位，具体的情况如下：最近几个新安装的t3，win764位，sql2005,自动备份计划不执行，日期格式、路径、系统管理员、sqlagent、tongbackup服务都没有问题，大家遇到过吗？请问是win7旗舰版的吗？备份时间是否软件不操作。

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T311.1版本的软件。具体的情况如下：T3的云加密怎么隔一段时间就需要激活一次，这个问题怎么解决。您好，1.请下载安装对应版本补丁（操作前请做好数据备份）；2.请确保电脑处于联网状态，最长断网时间不能超过7-10天，一周之内保证最少一天24小时开机状态；3.电脑系统时间要与网络时间同步；4.将【T3产品服务】的启动类型更改为【自动延迟】，把.net的服务的启动类型更改为【自动】。欲知详细操作步骤请戳这里呈现。

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特别说明：问题描述：用户说上月有张付款单，本月核销的时候找不到；单据查询中找到该付款单，已经核销了，用户明白；1、用户咨询应付模块中票据到期了，想要生成凭证：借：银行存款，贷：应付票据，如何操作？2、用户单位当时在银行开承兑汇票100万，存取保证金30万，当时30万手工做的凭证，咨询能否在汇票上体现30万？1、告诉用户对应付票据结算即可；2、告诉用户不能，票据结算后，手工做总账做存取保证金凭证即可，用户表示明白。

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怎么调整产品结存成本？测试出入库调整单具体的情况如下：怎么调整产品结存成本？测试出入库调整单不可以，出入库调整单只能用于采购入库与销售出库单据的金额调整？是不是您设置了必录呢？计价方式是什么？存货计价方式为仓库+存货。

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客户来电：打印凭证的时候怎么格式不对？？？？指导客户切换选项后成功s配比出库时，是否可以不录入批次？不可以11.0销售管理客户咨询，销售发货单和销售退货单的数量一致，但是退货单的金额多于发货单，后续参照生成的发票是否可以参照发货单和退货单同时生成经了解，客户是开票前的全额退货，告示销售发货单不能参照生成销售发票，因销售成本的核算方式是销售发票，不会影响出库成本，客户明白。

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用友U810.1采购暂估入库，后续来票，现在发现供应商暂估的金额和结算金额差别很大，咨询为何？用户是在总账查看的，指导用户查询流水账过滤红蓝回冲单，与总账一致。用户觉得不一致是因为一张4月的采购入库单11月与发票结算造成的。用户明白。物资采购科目有余额，如何解决？1.采购管理－－采购结算单列表－－过滤条件选择：本月－－结算金额；是否与物资采购科目的贷方金额一致；2。

3、下列属于会计核算软件

T+请问往来单位的期初余额在哪个地方录入具体的情况如下：请问 往来单位的期初余额在哪个地方录入可以参考另一个帖子中的回复操作哦录入往来期初余额之后做付款单为什么核销不了录入往来期初余额之后做付款单为什么核销不了只启用总账模块，初始化，科目期初余额，启用了购销库存，和往来的，初始化，往来期初余额进入【系统管理】—【初始化】—【往来期初余额】中录入即可。销售管理，销售发货单如何能够在表头多设置些内容。

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870，固定资产。客户询问要撤销卡片减少怎么操作？指导客户撤销减少，问题解决。s问题同：Case-13-02-0010449告诉用户已经派单了，让用户等年后分公司会上门处理，用户明白s客户是一家代理外贸的进出口公司。

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产品材料定额每月变动表无法全展。修改后台数据库ca_depmethod表。为0,111.0固定资产模块，要修改6月的业务，6月已经结账，如何处理6月反结账，7月固定资产的数据会丢失，请用户做好备份，在进行反结账处理，用户明白；客户咨询：如何分配这个操作员只有这个帐套的权限？指导客户在系统管理内进行分配权限。810.1应付管理付款单上的供应商填写了，如何处理？指导用户做应付冲应付操作。

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871固定资产1.客户来电咨询以前是财务部，现在是两个部门使用的卡片，怎么办？2.客户来电咨询2000年使用的固定资产，在资产增加中的开始日期改不了，怎么办？1.同步指导客户到变动单-部门转移中做部门变动单，变为多部门使用，客户明白2.告知客户到录入原始卡片中录入卡片，并在总账中补录凭证，客户明白s数据丢了，只有去年2012年7月份的各自走录录入数据特别说明：问题描述：以前月份做的发货开票。

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用户咨询应收模块中销售发票制单时带不出部门和项目，咨询什么原因？02167087009，陆女士，约好测试后15:29左右回拨，15:25回拨；指导用户到凭证处理中制单，重新操作可以带出辅助核算项。客户咨询：参照生产订单生成采购请购单时参照不到***********叶先生只能参照非标准的已审核未关闭且未冻结的生产订单生成请购单。用友U8-8.52总账用户表示有一台用友U8客户端填制凭证时，保存后会自动复制一张凭证。

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