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一、用友软件会计年度

T1打印没有反应但是打印次数就增加了是什么情况？具体的情况如下：T1打印没有反应但是打印次数就增加了是什么情况？亲，打印预览是否正常，如果正常，请将打印机驱动卸载重新安装。

1、财务软件模块如何选择

100202科目的余额为借方，这一笔为什么不显示为借方负数？而是贷方正数？具体的情况如下：100202科目的余额为借方，这一笔为什么不显示为借方负数？而是贷方正数？为什么后面借方的余额变成了贷方？？是的，月末做汇兑损益结转那如果本币是正数，那外币变成负数？？？您好，看下本币余额是正数还是负数，余额前面的方向列是按本币的余额正负来反应的，如果本币余额是负数，那方向显示为贷T+现金流量表具体的情况如下：请教老师。

2、会计基础视频拍摄软件

不能记账是怎么回事尽快回复具体的情况如下：不能记账是怎么回事尽快1总账--期末--对账-选择月份--按ctrl+h--输入口令（登录T3的密码）（提示：恢复记账前状态功能已被激活）2总账--凭证--恢复记账前状态--选择月初状态--确定http://service.chanjet.com/zhishi/53902f2bf8b169e03e631483怎么反记账。

3、有什么学会计的软件

T+报表不能核算月份具体的情况如下：T+里面三张报表，重算月份的时候还是之前月份的金额，系统模板里面的报表核算不出新的月份的数据，模板导入导出之后也是一样的情况。还是不可以的，软件里面的账套出现这个问题有段时间了，其中一个账套是用系统模板导出，然后再导入的方式可以重算月份了，但是其他的账套用这个方法还是核算不出月份，这个具体是什么问题？建议您退出软件，重新生成下9月份报表就是比如我第一次用模板算了8月份。

二、用友软件会计年度

你好，我的财务报表不平，不知道是什么原因具体的情况如下：你好，我的财务报表不平，不知道是什么原因，请帮忙解答下，谢谢您将左右两边的金额相减，再打开余额表，看下相差的金额是余额表上哪个科目的金额若是新增的科目的话。

1、财务软件参数

T3财税通10.6的版本，有个年度查询供具体的情况如下：T3财税通10.6的版本，有个年度查询供应商明细帐时，一点供应商的档的放大镜查询是就提示：CZQ_code列名无效，就不能查询了，其他年度可以，只有13年不可以上支持网提交问题上传数据，这边根据数据分析检查下。还是一样已执行过了再打开安装路径UFSMART下面的补丁脚本，打开脚本执行器.exe选择2013年执行一下也执行过脚本了，还是不行。

2、桂林银宽财务软件公司

背景的单元，只是一个单元格里设置提需求T+科目具体的情况如下：我成功导入过一次会计科目了！由于其他原因！有部分科目再次需要建立二级科目！我现在在次导入的话会不会自动增加上我新增的子级科目不能，必须要在科目中批量删除掉，然后重新导入芳华岁月，大奖与你有约，动动手指快人一步赢IPAD，戳我，戳我，年结达人就是你！T6销售订单有哪里设置提示收款具体的情况如下：T6销售订单有哪里设置提示收款？比如根据收款方式。

3、会计帮软件免费吗

u11.1库存管理1、客户咨询打印出的采购入库单原币金额、原币价税合计和帐套里采购入库单原币金额、原币价税合计不一致？2、客户咨询其他入库单输出模板是什么？1、跟客户确认之前采购入库单打印是暂估金额，后续采购入库单和采购发票结算了，采购发票金额不一致导致，后续回电，客户采购入库单上仓库有货位管理，客户称按货位打印和不按货位打印金额不一样，后续回电告知客户按货位打印的时候，金额是直接等于数量＊本币单价的。

三、用友软件会计年度

暂估业务处理问题咨询，本月暂估，本月发票是否需要处理已沟通指导，本月暂估本月发票不需要处理T+退预收款怎么处理？具体的情况如下：在销售订单里，填了预收，收款单就有预收款了，后面客户不要货了，要退预收款怎么处理。

1、医院会计般用什么软件

890存货管理在产成品成本分配中金额和成本管理中一样，但怎么是平均价，所有产成品的单价都一样？经沟通客户是存货总金额和成本管理一样，但当个存货的金额合计不对。建议客户清空，再重新取数看下。后续回电，客户称重新取数后，数据正常。并告知客户之前数据不对，可能是系统异常。我公司新上天猫，天猫业务如何在T+中进行具体的情况如下：我公司新上天猫，天猫业务如何在T+中进行管理？您好，您可以登录官网http://d。

2、大家需要的财务软件

T+销售业务具体的情况如下：你好，我想问一下这种业务怎么处理？例如，销售白酒，白酒是有物料清单的.。在销售出库时，把白酒装在容器里面，销售时候按白酒液体和容器的总重量为销售数量。之后把容器返回后重新利用，如果时间长，容器会有损耗，也需要进行修补。这种业务怎么处理呢？将容器作为一个存货，在销售出库单上选择白酒和容器进行出库，容器单价录入为0，并且将手工确定成本这个选项显示到出库单表体，勾选这个选项。

3、财务软件空白凭证保存

wo我想请问一下自定义结转应该如具体的情况如下：wo我想请问一下自定义结转应该如何操作。我这边做的有一张关于贷方是预收账款的凭证，每月末进行结转发生的预收账款进入主营业务收入按照下列格式设置：打开总账—自定义转账界面，设置公式如下比如：结转制造费用，生成凭证如下，则自定义设置中选制作费用，方向为贷，公式使用QM，生成成本，方向为借，公式GE（）。借：生产成本贷：制造费用自定义设置中逐一选择要结转的科目。

四、用友软件会计年度

结算成本处理的时候：提示采购入库单已经生成了凭证，怎么办？指导客户进入流水账中查询到入库单对应的凭证号，然后将凭证删除，再做结算成本处理，客户明白。用友U8.90版本，采购管理，年结后采购订单新增加单据号为空了。

1、章丘财务软件

客户来电咨询：个别计价的方式，采购入库单已经和发票结算，其中部分别出库单出库，并且被个别计价指定，但是现在发现采购发票的金额错来，怎么操作，可以让后续的出库单个别计价指定取到正确的成本？建议客户做运费发票，然后费用折扣结算入库单中，存货选项勾选结算单价和暂估单价不一致生成出库调整单，结算成本处理的设置中勾选将运费分摊给结算时指定的入库单，做完结算成本处理系统会生成入库调整单。

2、每月还款记账软件

催单：WO-14-08-0001399客户来电催单，客户表示情况很紧急，客户希望分公司能尽快取得电话联系已在系统中做好催单操作，并UC告知调度经理。11.0固定资产客户称刚启用固定资产模块并录入基础资料，需要修改系统启用时间？建议做帐套备份，重新初始化固定资产修改启用日期；客户咨询：合同工作台：上一张、下一张点击报错：运行时错误‘3704’，对象关闭时，不允许操作建议客户打上合同模块的最新补丁。

3、启程财务软件专营店

890采购管理采购订单做了采购入库单，现在发现供应商错了，如何来处理？告知客户做红字采购入库单，然后关闭采购订单，重新做订单，客户明白。特别说明：问题描述：客户来电咨询，想打印账簿，应该在哪里设置打印？告知客户在总账-账表-账簿打印-科目账簿打印中，可以打印总账、余额表、明细账，客户按照说明操作后表示明白了。s模拟建单：客户想要返回到上月修改固定资产卡片金额，凭证已经生成，总账已经结账，这个月又增加了一个卡片。

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