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请问有部份凭证月末转帐不了，是什么原因具体的情况如下：请问有部份凭证月末转帐不了，是什么原因这个问题需要查看数据来判断原因，请在支持网提交问题和账套，我们会根据账套进一步分析和处理。如果您是客户，请联系服务商来提交应付客户称预付冲应付如何处理，预付款是10万与发票应付款为15万，如何处理？先预付冲应付，剩余部分录入付款单并核销，客户明白；系统设置的是小会计准则，现在需要使用以前年度损益调整这个科目。

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你好，T3普及版10.8.1新建年度账时具体的情况如下：你好，T3普及版10.8.1新建年度账时提示：脚本运行错误，电脑系统是新安装的，全部操作过了哟，系统应该是GHOST装的，硬装找不到人装，不应该呀，以前打上最新补丁都可以，现在为哪样呢您好，系统要安装纯净版的，不能用GHOST；还是有问题把软件卸载干净，删除ufsmart和ufcomsql这两个文件后，再重新安装。电脑操作系统是XP，已经打上最新补丁了。

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应付的账期管理，是根据到货单，入库单还是发票的日期？具体的情况如下：我测试的是根据入库单的日期，是不是到货单并不一定？图是我做的测试，在应付对账单哪里，到期日是根据入库日期得出来的，参照入库单做的发票核销后，显示到期日也是入库单的到期日。想问一下软件的设计思路，是不是根据到货单--入库单---发票的时间先后这种顺序决定到期日的？如果不是，在哪里设定到期日的开始依据？发票的到期日和入库单是一样的。

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两家公司用不同的加密狗在一台电脑上可以具体的情况如下：两家公司用不同的加密狗在一台电脑上可以做账不一个加密锁用两个账套不是一样么？换锁不麻烦么？不能的，只能分开安装使用；老师好。

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采购入库单参照订单具体的情况如下：T67.1采购入库单参照采购订单 多个订单时表体有很多存货表体存货编码能否排序？抱歉亲，参照界面不能对明细存货进行排序哈，生成入库单后可以进行排序。T3报表自定设置出错具体的情况如下：自定义报表错误提示输入公式错误您好，这边没有找到相应的操作方法，并且测试结果和您一样，建议提交问题到支持网看下。

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我们单位要增加一位操作人员，怎么弄具体的情况如下：我们单位要增加一位操作人员，怎么弄admin登进系统管理，在权限—用户增加可以根据下面文档进行操作http://service.chanjet.com/zhishi/53902f54f8b169a83a75dedd系统管理-admin进去，权限-用户增加，并且为这个用户赋予该账套权限即可。

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正常A4纸，非套打的，怎么设成一张纸两份具体的情况如下：正常A4纸，非套打的，怎么设成一张纸两份凭证？参数怎么调补丁有更新过表头不打印的问题，打上补丁后，模板中的打印设置里有个“锁定打印位置”，把这个勾取消。勾着呢，预览也不行同样在左侧，勾上每页打印表头。第二份不显示表头在打印或者预览界面左侧一页打印单据数设置为2.用户查询部门科目明细账的时候为什么一级科目选择不到？一级科目没有设置部门核算。

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890应收款管理销售发票上有部分余额是不打算收回，怎么冲销？指导做红字应收单，和销售发票做红票对冲。T+和微信怎么对接？具体的情况如下：T+和微信怎么对接？您好，请参照文库文档。http://service。

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用友U810.0固定资产固定资产和总账对账不平凭证没有记账，客户现在不可以做此操作，告知客户一定要记账以后再对账，客户稍后看看用友U810.1采购管理客户来电称运费发票审核了，现在怎么取消审核修改？指导客户进入应付管理应付单据审核里过滤出来单子点弃审，再去采购管理下点修改，客户同步操作可以了。T+单据打印不能保存自定义纸张大小具体的情况如下：T+单据打印不能保存自定义纸张大小，打印一张。

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凭证打印出来，科目名称长的话，自动缩小字具体的情况如下：凭证打印出来，科目名称长的话，自动缩小字体怎么调整为自动换行，使字体统一如果是12.1，在打印模板设置-公共操作-点击常规选择自动折行。T+12.0在哪可以将待审核业务体现出来呢？具体的情况如下：请问：T+12.0在哪可以将待审核业务体现出来呢？单据录入后，保存后会形成待审核的单据，建议录入单据，点击保存查看一下效果T+12。

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***********s如何参照采购入库单生成采购发票？初级用户，指导客户在发票界面增加-生单，参照入库单生成发票，保存-结算。10.1，固定资产。客户询问怎么导出固定资产清单。卡片管理实现客户需求，问题解决。客户咨询如何整理凭证，凭证记账审核后想要修改凭证，如何修改。指导客户进行整理凭证，取消审核和记账后修改凭证。客户表示明白。T1商贸，大众版11.5，数据可以升级到T1puls么具体的情况如下：T1商贸。

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11.0存货核算10月份记账的时候将单据全部记账了，为什么11月记账的时候还有10月份的单据未记账？单据审核后才能记账，客户称单据是10月份都全部审核了，告知客户如果审核日期在11月，那么在10月无法记账。

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特别说明：问题描述：客户来电咨询，固定资产结账的时候，提示有制单业务未完成，怎么解决？告知客户打开批量制单查看是否有制单记录，客户表示固定资产的凭证都是直接在总账填制凭证的，不需要在固定资产制单，告知客户需要将批量制单中的制单记录全选后删除就可以，客户表示明白了。s总账，查看客户往来余额表，不能显示客户列，如何处理？点击还原列宽之后正常显示；应收账款的费用，对方的货款不需要这笔应收账款了，再应收账款审核。

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用友U8普及版企业门户客户登陆企业门户时提示：临时日志文件已满？告知客户重启服务器或者去系统管理里系统下清除日志。回电后客户表示登陆正常。个别计价法，半成品暂估加工费1元，后续又委外入库、委外出库，生成产成品，之后半成品发票来了，暂估和报销质检的差额如何处理？同步生成出库调整单BOM清单中子件停用了，下生产订单时子件资料中没有，系统也没有提醒***********丁先生经测试。

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固定资产导入自定义项如何导入进去后台直接导11.0总账客户问如何修改期初余额告知客户给一月凭证反记账，然后修改，客户明白有两个车间加工工序相同的半成品，并且同一成品下两个半成品同时由一个人加工生产，因为是两个物料，所以bom中进行了区分，在车间打印工序计划或者流转卡时，能不能想办法把两个半成品打印在一起，这些生产人员能更好的对应两个半成品。您好，请稍等一下！您是希望这2个半成品的数据合并打印吗？是的。

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