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T+销货单提示库存不足的界面没有以前的小弹窗清晰具体的情况如下：您好;感谢您的反馈，您的建议涉及到产品业务需求，需要联系服务商，提交需求。装了金蝶软件的电脑可以装T3吗？具体的情况如下：装了金蝶软件的电脑可以装T3吗？您好，如果您安装了别的财务软件，最好不要安装T3，加密狗和软件一些程序有可能会起冲突，可能会导致加密狗无法正常识别和软件没办法正常使用。双击T3用户图标时直接有这样的提示。

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T3标准版10.8plus2，只启用了核具体的情况如下：T3标准版10.8plus2，只启用了核算管理，在采购入库单的查看界面不能通过上张下张来查找单据，比如我7月做了10张单据，但是通过上张查看只能查看到最后3张，前面的都没有显示，或者直接跳转到首张，通过单据列表能查到所有单据您换一个账套，看是否正常，如果正常，就是这个账套有问题，需要具体查看账套处理，请联系代理商在支持网上提交数据问题。

3、用友财务软件分录导入

总账工具的使用具体的情况如下：总账工具客户目录复制的模板格式？会计科目复制的模板格式？您好，可以直接用系统工具去导入。我看总账工具可以复制TXT文本里的数据，不知道是否可以整理成TXT格式的导入客户之前用的U8盗版，现在找我换正版T3普及，U8里的客户资料和科目名，想直接导入T3普及，因为账套比较多。如何处理您好，使用总账工具，直接复制另外一个账套的客户、会计科目就可以了。

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电商账号不唯一是啥情况？？具体的情况如下：您好，这个与是否启用电商通没有关系的。往来单位基本信息里没有电商账号这个东西啊，也没有开启电商通，很奇怪您好，基础设置-往来单位中，点击栏目，勾选显示电商账号。

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单据日期不能小于核销日期或转入日期？？具体的情况如下：核销日期和付款单的日期是同一天，但是还是一直提示这个，这是什么情况呢？？？？建议备份数据更新补丁试一下吧T6人力资源中的人员管理人员怎么导入具体的情况如下：T6人力资源中的人员管理人员怎么导入人员导入用不了您好，怎么用不了呢，导入报什么错。核算管理具体的情况如下：存货核算的暂估处理是当月入库没有开票做，还是下个月到票才做这个暂估处理发票来了直接做采购结算。

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负运费发票金额合计必须小于0具体的情况如下：负运费发票金额合计必须小于0做红字采购普通运费发票是提示的您好，请数量录入负数，单价录入正数。“年结达人\"招募令，点击招募令，拿下高效工具，赢取IPAD,戳我，戳我，快戳我！设置打印格式边框自动变粗具体的情况如下：在设置打印格式的时候，预览之后打印格式里的边框会自动变粗打开打印报表合计，右键，边框，将上下左右均勾选，选择边框线。若是不需要加粗的话。

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特别说明：问题描述：用户说合并报表有一台客户端已经接收正常了，那其他客户端是否有吗；需要各客户端接收模板；s890录入了成本期初，产品成本费用，现在要查看对应的明细费用怎么查看？请二线回电，谢谢！何先生**********************7-221sd问题，已经邮件转二线工程师处理，见Case-13-01-0043348结转期间问题具体的情况如下：为什么T+月结转的时侯。

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如何设置日结后再当班具体的情况如下：如何设置日结后再当班您好，系统管理--选项设置--零售选项，勾选未日结不能退出零售前台。自定义报表有个数是成倍增加的，客服让打具体的情况如下：自定义报表有个数是成倍增加的。

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10.1采购管理上个月采购入库单金额录入错误了，这个月发票来了是做退货重新做还是直接改发票上金额？告知都可以，如果是直接按正确发票录入的话，在存货中勾选了“结算单价与暂估单价不一致是否调整出库成本”，在存货中不影响成本。11.0，总账，客户咨询年结后，总账与应付模块对账不平，上年就不平，怎么办？建议客户在上年调整应付与总账，对账平了以后再在总账期初余额界面，点结转就行，客户明白。销售是以发票立账。

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销售中某个发货单做了两张销售发票，后来客户做了红字的退补发票，红字发票自动生成了退货单，退货单怎么处理。

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存货核算月末结账提示：尚有已全部暂估报销的单据未进行处理？恢复期末处理然后做结算成本处理，然后重新期末处理月末结账即可。10.1存货核算之前采购入库单入库后出库，本月来发票，发票的金额和采购入库单的金额有差异，这个差异这么调整？经查，客户采用单到回冲，个别计价法，且勾选了暂估单价与结算单价不一致暂估处理时是否调整出库成本。告知客户本月和发票结算后做结算成本处理，蓝字回冲单体现发票成本，且会生成出库调整单。

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弃审期初发货单，提示单据已经在存货核算中记账或已经有关闭行，不能弃审。您好，检查您的存货核算是否已经期初记账，发货单点击关闭，再打开。期初未记账发货单点击关闭，再打开。也试过了，还是不行您好，还是不行，建议ISD提交问题。期末处理的时候提示：尚有已全部暂估报销的单据未进行处理。结算成本处理里面还有大量单据未处理，用户明白；请二线回电11.0版本客户做了货位和批次管理，做了材料出库43000。

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老师，预付款项在收款单据录入后，生成的凭证上科目是应收科目不是预收科目，怎么进行改正您好！您单据表体科目是应收还是预收，您可以检查应收模块控制科目设置的事预收还是应收？老师我应收控制科目没做设置，在收款单表体科目修改为预收科目凭证上就为预收了嘛您好，收款单表体科目修改成预收账款科目，生成的凭证就是预收账款了。客户的需求：合同总额1000万，第一次付500，第二次付200.第三次申请付款时，想知道未付金额。

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