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请问下做应收，应付单据时，这个影响总利润具体的情况如下：请问下做应收，应付单据时，这个影响总利润吗不会这样操作会不会产生利润呢如果货款的往来结算不会影响利润还是不明白，就是我付别上家的做应付款增加。

1、电子现金记账软件

进货单立账问题具体的情况如下：货到了就做采购入库单，发票来了才做进货单对不对？现在有个问题，月底了发票还没来，但是客户可能要给供应商打款，可是不做进货单就做不了付款单。客户又很死板的不愿意做预付款单，说货已经到了，怎么能做预付款单。怎么办咧？在没有确认应付账款的时候，难就只能录入预付款款发票没来，价格是不能确认的，因为有运费等其他费用要加到采购费用上发票是为了确认应付账款，如果在发票还没有来的情况下。

2、那款财务软件好用吗

请问下凭证导出EXCEl在哪里可以实现？具体的情况如下：请问下凭证导出EXCEl在哪里可以实现？我想咨询下导出的凭证科目为什么都是数字的，有没有非数字的，例如：101转换为库存现金打印界面点下面的输出输出是打印的，不是EXCEL在凭证上面的输出就可以的审核盘点单报错，记账不成功具体的情况如下：审核盘点单报错，记账不成功这个问题需要查看数据来判断原因，请联系您的服务商在支持网提交问题和账套备份。

3、畅捷通财务软件反审核

T66.0支持win10系统吗具体的情况如下：T66.0支持win10系统吗不支持不支持6.0的加密狗支持7.0吗？您好，不支持，需要升级到7.0或者7.1总账，需要打印504科目所有下级科目的明细账，怎么设置？告知用户科目范围需要设置为504科目到504科目之后下一个一级科目，再打印，用户表示明白了。请问t3不设置套打凭证，我想设置打印模板具体的情况如下：请问t3不设置套打凭证，我想设置打印模板，应该调那个格式。

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t3上个月有两笔账，录入日期错误具体的情况如下：上个月有两笔账，录入日期错误，应该是2018年3月27日，录成了2018年9月27日，所以这两笔业务又含在了4月份的汇总报表里了该如何删除这几笔单据您好。

1、财务软件多少钱个平方

计划生产管理模块是不是已经包括了简单生产和mrp运算及工序管理具体的情况如下：计划生产管理模块是不是已经包括了简单生产和mrp运算及工序管理？您好！是的，包括。简单生产是根据销售订单直接投产这样的远程宝和远程通都不能使用。操作系统是xp具体的情况如下：远程宝和远程通都不能使用。操作系统是xp，以前一直正常，过年后俩客户这里都不能用了，请问怎么解决您好。

2、会计软件报名费是多少

T3打印凭证设置具体的情况如下：T3打印凭证想用140MM*240MM的纸，请问怎么设置。您好，软件中只能选择纸型，建议在打印机正自定义，然后在软件中选择该纸型t3进不去具体的情况如下：软件进不去。出错什么原因了系统数据库置疑了，分离一下ufsystem数据库，重新附加看看。如果不会操作建议联系服务商帮忙处理。各位老师：个人往来账与总账不符怎么办？具体的情况如下：各位老师：个人往来账与总账不符怎么办。

3、靖江公司记账软件

11.0出纳客户咨询在哪里设置出纳类别字？指导客户在出纳管理-设置-基础档案-出纳类别字中设置，客户明白用户咨询固定资产结账时提示：未完成制单业务，咨询如何解决？带用户查看固定资产批量制单中有未制单记录，用户表示这两条记录已经在总账手工做好凭证了，不需要制单，指导删除制单记录，重新结账正常。T+采购退货生成凭证提示科目未设置具体的情况如下：T+标准版采购退货生成凭证的时候提示科目未设置请问怎么处理您好。

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已经拨回到制单人，为什么制单人无法修改这具体的情况如下：已经拨回到制单人，为什么制单人无法修改这张单据呢，或者删除也可是之前的内容没关系可以审核之后红冲单据重做您现在是修改之后下级审批不了还是只是看到的是之前的内容。

1、4方财务软件有库存

用demo账号进的，怎么没有权限呢？具体的情况如下：用demo账号进的，怎么没有权限呢？需要检查用户权限是否设置制单人权限。账套主管也限制。T+费用单具体的情况如下：请问我的账号名称那选择了建行网银王芬保存的时候总是跳到建行王芬,这是什么原因您好，您将这张单据放弃后重新录入下12.1前台pos现在是每天生成一个PO具体的情况如下：12.1前台pos现在是每天生成一个POSDATA的备份吗，电脑硬盘不够用了。

2、能够分项目的记账软件

凭证打印用2等分纸不能放在中间具体的情况如下：凭证打印用2等分纸不能放在中间抱歉，没太明白您的意思。是打印效果不好还是报错了呢？比如说客户有一笔款项总共120万，但是入具体的情况如下：比如说客户有一笔款项总共120万，但是入账是每个月入账到营业收入10万，单个客户的话手动录入，如果客户特别多，有什么方式可以快捷一些，有没有可能实现，比如说这比款项结算完成查询，备注，这比120万款，开始的时候不在财务中体现。

3、财务软件中收付转凭证

材料采购有贷方余额大概有哪些原因？s有单据没做制单，或者跨月制单，有发票没有结算，或者没有做结算成本处理，或者制单时修改了金额，或者总账中使用了材料采购科目s资产负债表资产合计为负数具体的情况如下：资产负债表资产合计为负数怎么处理您可以先看看报表的公式取值是否正确？如果公式正确的话，需要您参考我之前的回复，查看具体的科目明细账数据来进行检查。是应收和预收款造成的。

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T+如何设置非业务人员不允许看到客户名称和联系方式具体的情况如下：T+如何设置非业务人员不允许看到客户名称和联系方式如下图帮忙发下，具体操作步骤截图好吗12.3在用户权限的字段权限中增加了是否可以查看客户。

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请问销售产品时，库存减少，为什么库存结存具体的情况如下：请问销售产品时，库存减少，为什么库存结存单价越来越高？不客气哦。谢谢老师谢谢老师这个是因为之前那有一笔发出数量120但是发出成本为0导致的，如果是全月平均法可以备份账套后到库存核算—库存工具中做下重新计价的操作。金额除以数量就是结存单价，结存单价不对可能是成本有问题，请点击库存核算--库存工具--重新计价。再查还不正切的话，请填写出入库调整单调整结存单价。

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物料：委外后A，委外前B委外订单：A物料100,委外材料出库单：B物料100，因为存在损耗的原因，只要A委外回来90以上100以下，我就认为是合理的，那么委外核销如何处理？您好，您可按照正常流程输入委外订单A100进行操作。后续按照实际入库领料。比如入库到95，您确认业务已经完全入库完毕了，那么，您将委外订单关闭即可委外核销可以将95的入库和100的料核销。这个是允许的890启用了客户自定义项。

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出库单记账报当子查询跟随在=、!=、、>=之后，或子查询用作表达式时，这种情况是不允许的存货总账有重复记录用友U810.0系统管理客户来电咨询怎么设置帐套自动备份？告诉客户要的服务器上的系统管理里面设置自动备份计划。客户明白应付客户称付款单时外币美元，实际科目设置中：‘预付账款’，112101预付账款-项目+供应商，人民币，受控应付；1120102预付账款-其他往来，人民币。

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