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T3标准版具体的情况如下：打印凭证，右下角不出任务，但是打印桌面文档和测试页就没有问题亲，您打印机设置界面更换个端口号试下，还有更新打印机驱动，这两种方案都有解决过类似问题。分公司同事来电，卡片对应折旧科目如何后台调整请咨询产品支持部010-62485766您好，服装11.5，会员管理，一共有10具体的情况如下：您好，服装11.5，会员管理，一共有10个店，会员卡类型是按店来分的，现在是6店的会员到1店来消费。

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怎么把委外订单的计划完工日期数据调到委外材料出库单上面具体的情况如下：怎么把委外订单的计划完工日期数据调到委外材料出库单上面那我试一下吧，明天回复您！表体不能取到委外订单的计划完工日期这个字段您好！在委外材料出库单表体，设置自定义项15或者自定义项16.这个自定义项内容取自委外订单，表体的计划完工字段。怎么从数据库删除采购入库单具体的情况如下：怎么从数据库删除采购入库单？怎么没人回答不建议直接操作数据库。

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UFO报表具体的情况如下：UFO报表有哪些功能，功能简介ufo报表可以自动出具常用报表如资产负债表、利润表、现金流量表等，也可以自己设置公式、样式从软件中取数。用户使用的是t6.在记账时程序无响应。

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T+打印采购入库单具体的情况如下：你好，采购入库单打印出来的时候，总是看不到完整的规格型号，怎样设置，谢谢建议，先查看一下规格型号中有符号，比如逗号横杆之类的，另外把规格型号的长度稍微改短一些T+12.2普及版财务报表只能显示其中一个月的内容，怎样像T3报表那样可以一次看到12个月的报表。具体的情况如下：T+12.2普及版财务报表只能显示其中选定某一个月的报表内容，怎样像T3报表那样追加页。

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ufo报表，利润表数据复制到excel，其中两列数据无法复制，如何处理？建议在数据状态，全选后再复制；或者导出为excel格式，用户表示自行尝试；890存货核算结算后，怎么在生成凭证中过滤不到？经沟通客户是红蓝采购入库单结算了，指导客户去流水账中过滤到相应的采购入库单，客户称有一张过滤不到，指导客户去采购入库单列表中能过滤到有记账人，但在生成凭证中过滤不到，客户称其上午来电，下午也来电，不同坐席说法不同。

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T+12.3盘点单具体的情况如下：7月份做盘点单，账面日期7.31，盘点结束日期7.31，包含当天勾了，然后盘点出来的数量做了其他出库单，其他出库单已经审核了，库存状况表也确认没有数量了，然后又重新做这个仓库的盘点单。

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用友U810.0总账银行日记账输出时怎样将摘要里的日期去掉？指导用户点击摘要按钮，将辅助项里的日期去掉后保存，再进行查询输出，问题解决T+12.3经营毛利统计表能否直接列出费用明细？具体的情况如下：T+12.3经营毛利统计表能否直接列出费用明细？亲，别客气~谢谢您的意思是按费用类型来列出各项费用的金额对吗？目前产品不支持，请联系您的服务商在支持网提交需求，谢谢！用户表示想要查看2012年的客户明细账，在本年查看不到。

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用友U871委外入库单，收发类别是采购入库，咨询为何带出的对方可是物资采购，而其他账套也是同样的情况，带出的是委外加工物资科目？对方科目设置正常，告知用户按此带出正常，之前账套带出的可能不正确。15864276070高小姐14:10回电用户是在应付对委外发票制单的时候带出的科目不对，指导用户在基本科目设置中发现委外科目设置的不正确所致。用户明白，手工做凭证调整。T+红字回冲单怎么删除具体的情况如下：T+6月来了发票。

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10.0出纳管理客户询问收支操作中选择支付供应商业务付款，新建付款单制单后，点击支付选不到账户？***********1-216***********胡女士查看账户没有暂停，账户对应的总账科目也选择了，后续客户发现是对应的付款单没有选择结算科目，没有制单，而导致的，客户自己调整，此单关闭特别说明：问题描述：运费发票的税率默认是7，怎么改这个默认值？直接修改或者修改存货档案的税率即可。

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890，总账，客户咨询打印明细账怎么调整行高？指导客户勾上详细格式设置，然后点表体设置，调整表体行高，客户明白。s新增用户在登录界面看不到账套具体的情况如下：我新建了一个账套，把原来的会计增加到会计组下。

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用友U810.1应付管理用户来电表示付款单A项目，凭证B项目，发票B项目凭证B项目，现在要将付款单项目改过来怎么处理付款单是之前的，告知客户这样的话可以做预付冲预付不要生成凭证，后续沟通中发现情况可能不是客户描述的那样，客户表示先自己再理下问题，等下自行来电UFO定义公式不会定义数据状态下录入您好，请问T+12.2升级用友U813.0。使用转换工具出现以下报错，请问如何处理。

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你好，请问退货单打印出来，数量显示的有个括号，能否设置成“-”呢？求指教您好，无法设置。好吧，谢谢客户咨询某一台客户端的utu客户端不能登录指导客户重启utu服务，客户找不到登录密码，客户称先找登录密码，不需回电。客户咨询采购发票保存的时候提示导入保存失败，可能是因为单据号重复或者是某些基础档案不存在，稍后再试。当前的发票号为1，已经在发票列表里存货这个发票号了，建议客户修改发票号。老师，你好。用友U812。

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用友U8890采购管理客户来电称上月做了蓝字普通采购发票，与入库单也结算了，后面把发票退回给供应商了，重新开了专用发票过来，在软件里怎么处理？告知那开始的蓝字普通发票上的单价是不是也是不对的，客户表示应该也是错的，告知如果也是错的，就直接做红字采购入库单，开红票，做结算，再做蓝字入库单，开正确的蓝字专用发票，再做结算，客户明白。出纳管理，我已经在12.月份结转过了，但是总账还没结账，结转的过的。

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