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打印凭证闪退具体的情况如下：凭证一点打印，软件就闪退了什么原因\t{mso-displayed-decimal-separator:\"\\.\";\tmso-displayed-thousand-separator:\"\\,\";}[5454c81499984abc6d8b4842,page]\t{margin:.75in.7in.75in.7in;\tmso-header-margin:。

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请问用友T3打印纸在打印机里是如何放置的具体的情况如下：请问用友T3打印纸在打印机里是如何放置的呢？怎么使用呢？是第一次弄请指教T3打印分套打与普通打印，套打请在总账-设置-选项-账簿-勾选套打；如果是普通打印，不用勾选总账中参数，点击打印-选择纸张-打印；也可以根据纸张大小自定义打印，请参考文档设置打印https://service.chanjet。

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登陆T3财务通普及版11.0是出现当前页具体的情况如下：登陆T3财务通普及版11.0是出现当前页面的脚本发生错误，问题和电脑系统如下图所示：恩，好的，我试试好的，谢谢http://service.chanjet.com/product/571ec3a7e881e0402568f4dchttp://service.chanjet.com/product/571ec3a7e881e0402568f4dc11。

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做凭证选择现金流量的时候提示“项目数据字具体的情况如下：做凭证选择现金流量的时候提示“项目数据字典没有”，请问这是什么问题？已经处理好了，谢谢将数据库中的删除也不行吗？这个现金流量以前使用过吗现在是数据库里面能看到现金流量项目，分类，档案，但是在软件里面只能看到分类，而且分类和数据库里面看到的还不一样，软件里面也看不到分类和档案，删除重新建也建不起之前设置了的。

2、初级会计下什么软件好

T+12.0专业版，已经制作了“往来单具体的情况如下：T+12.0专业版，已经制作了“往来单位存货设置”，例如在本公司商品代码是A.01，在客户那里商品代码是77431，填制销货单时，已经选择了客户和这个商品，它不能自动的显示客户商品代码和商品名称，难道什么地方还有个“开关”单据明细中，还需要操作设置，勾选显示客户存货名称。

3、防御软件项目怎么记账

客户询问之前销售发票上的应收账款和应交税金录多了怎么办？指导客户做一张负向的应收单，然后表头选择应收账款科目，表体录入应交税金科目之后在制单即可。用友U870总账对账时提示:66012601和66012801辅助账与多辅助账不平,怎么处理?指导用户查看66012601科目设置了部门和自定义项10辅助核算,该科目只有一笔发生的凭证,让用户取消记账到月初状态,然后清除冗余数据后确定,再记账对账,如果还不行。

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条形码的机器是否支持无线终端设备？条形码的机器是支持无线终端设备的用户的存货已经加好了，但是在应付中录入采购发票的时候提示存货不存在或者被删除。经检查是存货的名称有特殊字符导致的，让用户新增一个存货不带特殊字符的就可以。

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13年12月库存管理结账时提示，有未审核的采购入库单，请处理。指导客户在采购入库大列表处，按高级条件过滤审核人为空的单据，全选后审核即可。T+12.1销货单打印，明细可否按序号排具体的情况如下：T+12.1销货单打印，明细可否按序号排序？往往拿打出来的对查出单，是对不上顺序将系统模板另存为一个模板，用另存为的模板打印。默认打印出来顺序跟单据一致但这样打印出来，再对单是乱的，对不上号可以的。在打印模板中设置序号。

2、电商财务软件哪种好

用友U8-11.0总帐客户来电咨询如何修改往月的凭证，客户当前反结帐到5月份，不知道如何去修改凭证？指导客户反记账，在点击恢复记账前状态时“提示本月已经关账”，客户没有启用调整期，期末下面也没有关账功能点。问题较复杂，跟客户说明由于到下班时间，明天回电，客户同意。回电确认问题时，客户说问题已经解决了。T+我想设置商品既能体现价格，又能体现商品重量，在哪设置具体的情况如下：T+我想设置商品既能体现价格。

3、财务软件与运营商合作

客户来电咨询成本工时日报表的问题？建议转二线回电，客户称不用了1、在哪里可以查询是否做了盘点单？2、怎么做盘点单？1、指导客户进入盘点单列表中查询。2、在盘点业务中增加。客户咨询：生产订单缺料明细表中某行子件缺料信息双击后没有对应的ATP供需明细。atp运算过程中根据对应的ATP规则此存货除本需求外没有符合条件的供、需参与，无明细显示。T+审批能手工选择审批人么具体的情况如下：审批需要领导安排下个环节由谁来审核。

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您好！如下图所示，请问该如何解决具体的情况如下：您好！如下图所示，请问该如何解决admin登录系统管理，pos数据配置里可以查看注销无用pos机号请问POS机站点在系统管理里边哪个设置查询pos站点占满了。

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872总账的期初余额，应付账款有借方余额3.7W，其他应付款贷方余额3.7W，两个科目都受控，用户要冲平两个科目的余额，通过借其他应付贷应付科目来冲抵掉此余额，如何实现？用户称对账是平衡的，建议用户做蓝字的应付单，走应付科目，红字的其他应付单走其他应付科目，红冲，合并制单，生成此凭证冲抵，用户明白，请用户注意是否会影响财务，用户称自己确认没有问题总账客户称填制凭证时提示现金流量和凭证不对应..？已经重新取数。

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后启用应收应付能否和总账对账。。。期初不能对。期末可以对。用户来电咨询如何增加工资项目？关闭工资类别，增加工资项目；然后打开工资类别，工资项目设置中，名称参照增加新加的工资项目即可。890总账银行对账不小心点击了取消，是否可以恢复？建议重新勾兑，或者是恢复账套备份。客户端存货核算单据记账时，提示列名‘iAbsNum’无效，无法记账，补丁与服务器已经同步了。您好，您的问题我们正在协调人员处理，请稍等！您好。

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用友U872采购管理自制的存货录入采购请购单，系统提示存货录入不正确或已经停用，为什么？告诉用户自制属性的存货无法做采购请购单，用户明白11.1，应付款管理。客户询问有两张单据的部门做错了，客户做了红蓝单据调整，但是合并制单的时候提示有效分录为零。科目并未挂部门核算，因此不需要做凭证，只要单据调整过来即可，隐藏制单记录即可，客户明白。用户咨询应付模块有一个采购发票已经做了并账、核销，在做核销的时候为什么又出现了。

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