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一、会计会应用到哪些办公软件

云加密为什么老是会有账套提示演示版是什么具体的情况如下：云加密为什么老是会有账套提示演示版是什么原因。重新注册也是提示演示版吗？这些方法都试过了。检查一下是否是超站点，配置下host文件和服务器。

1、美国本土财务软件

T3标准版软加密注册，提示：用户密码录错具体的情况如下：T3标准版软加密注册，提示：用户密码录错！（1）您好，请确认是否输入正确的用户名密码了，如果还是出现此提示，建议您再支持网上提交系啊问题，我们帮您跟开发核实下您的用户名密码是否正确，请不要对外泄露您的用户名密码求图录入凭证提示此凭证的分录有实时销账标志检查选择，没有勾选实时销账功能，建议用户退出重新操作查看；15:19回拨确认，没有出现此现象冲管理费用时。

2、会计软件哪个版本最好

T66.2.1单独存货核算模块17年具体的情况如下：T66.2.1单独存货核算模块17年年度结转期初余额项目大类、项目名称为什么带不出来？如图让客户补录期初余额的项目这是系统问题，垃圾软件那只能补录期初余额的项目了16年的收发存汇总表如图重新做年结新年度也带不出，我试过了有的话就要补录项目或重新做年结，但重新做年结新年度数据会被覆盖了有的你好，你看下上一年度比如收发存汇总表按项目查看有没有项目期初余额那里带不出。

3、虚拟交易记账软件

T311.1标准版存货核算本月最后一张单据号是24下月第一张单据号是25具体的情况如下：T311.1标准版存货核算本月最后一张单据号是24下月第一张单据号是25点上一张是上月的最后一张单据 不是应该是下月的第一张单据是01吗操作步骤：1.依次点击“基础设置”--“单据编码设置”--“编号设置”页签2.在左边目录区选择要修改的单据，点击“修改”按钮，激活修改状态，可设置改前缀内容；3。

二、会计会应用到哪些办公软件

T3应付和应收的币种不同，是否可以对冲？具体的情况如下：T3采购管理做应付冲应收，应付和应收的币种不同，是否可以对冲？好的，谢谢您好，不可以异币种冲销的。总账和供应商往来对账不平，要怎么处理。

1、集团公司财务软件操作

现金流量表中的数据与现金和银行余额表的增加数不一致具体的情况如下：现金流量表中的数据与现金和银行余额表的增加数不一致查询凭证界面更多条件中，可以勾选现金流量凭证。怎么才能快速的检查呢，需要一个凭证一个凭证的看吗？您好，检查是否所有关于现金和银行存款的凭证都有录入流量增加卡片在哪里增加？.......固定资产下面资产增加。客户还没启用该模块。

2、苹果拉货记账软件

如何修改2013年的期初数据。。。。。。做了初始化后就能了。您好！刚开始用的是标准流程，现在用的是优具体的情况如下：您好！刚开始用的是标准流程，现在用的是优化流程，标准流程时有几个单据忘记生成发票了，现在在客户往来制单的时候不能选择那几个单据了，您好，在采购/销售设置选项业务控制中修改流程。怎么回改，当时是别的人改的您好，建议改回标准流程，生成发票后改优化流程。

3、记账软件手机免费

用户咨询采购运费发票，结算是灰色的。运费发票需要做手工结算或费用折扣结算。特别说明：问题描述：10.1存货客户来电表示年结后发现应付暂估科目有余额，以前年度一直余留下来的，现在如何处理？沟通客户表示期初没有暂估的采购入库单，告知客户直接调整应付暂估的期初余额。客户明白。用户咨询发货单打印模版，单价小数位数如何调整。表体项目，单价，修改小数位数。销货单不能生单成销货单退货具体的情况如下：销货单生单下面是灰色。

三、会计会应用到哪些办公软件

费用折扣结算时筛不到费用发票？供应商与费用发票上的不同，查询时不够按供应商过滤发票就可以了用户咨询怎么做固定资产采购？让用户采购订单的类型选择固定资产，然后存货要设为固定资产，仓库要是固定资产仓，用户明白。

1、代理财务软件公司

明早08：40后回电，V11.1总账客户咨询多辅助核算汇总表，查询外币科目，不能切换数量外向式，右上角格式为金额式灰色不可编辑，什么原因？余小姐：***********目前问题：将科目选择到多栏展开项后，查询结果中，无法选择账页格式。给用户解释程序设计如此。目前希望在一张报表中查询主营业务收入和主营业务成本数据，同时显示项目，客户，数量信息。主营业务收入为项目+客户核算，主营业务成本为项目+客户核算，定义数量核算。

2、管家在线财务软件

客户来电问，凭证不能记账提示无可记账凭证，是为什么？指定客户查看上个月是否结账，在总账-期末-结账界面查到客户上个月没有结账，所有不能记账。问题解决10.0，总账，客户说怎么在9月24号，做9月26号的凭证？告知修改系统日期，然后用9月26号登陆用友软件，就可以把制单日期选出9月26号了，客户说自己操作了但不成功，建议让客户在其他同事电脑上操作，如果还是不行，需要派单，客户明白st+不能自动备份。

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10.1，总账。客户询问自己手填excel表能不能导入到总账凭证中，客户还询问怎么保存常用凭证？1，不可以2，指导客户保存常用凭证问题解决。10.1采购管理客户来电最新，请购单，提交时提示：操作员没有对应的人员信息？建议客户去人员档案中看相应的操作员有没有对应的人员的档案且是否勾选了是否业务员。经沟通做操作的不是来电客户，其称后续由相应操作的人员再来电咨询，已告知工号。用友U810.1销售发货单单据提交后，点击审核。

四、会计会应用到哪些办公软件

T+12.2已核销的收款单单据日期问题具体的情况如下：T+12.2已核销的收款单，有的可以修改日期有的不可以，联查也没有后续的凭证发生，这是什么情况？？？？您好，修改时提示什么？上图有一个不能改的，后续也没有凭证。

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T+零售管理对账具体的情况如下：系统后台收银默认的是收银员对账，交班，日结和对账收款的小后顺序是什么；1.T+12.2及以前版本如果不在POS端进行对账交款操作，想在零售管理中进行【对账收款】，【收银员对账】时，POS端需要交班后才能做【对账收款】操作，【pos机对账】时，POS端需要日结后才能做【对账收款】操作；注：T+12.3版本开始POS端无对账交款功能，且不需要POS端交班或日结。

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客户来电咨询：增加二级科目时，提示：功能互斥，怎样处理？指导客户打开总账--对账--按ctrl+F6仍是不增加；建议客户到系统管理中清除异常任务后，可以正常添加了。问题解决。870应付管理1.如果之前因折扣已录入折扣凭证，现在付款单和采购发票核销后，有差额怎么办？2.若某供应商又是客户，那么之前的款项怎么对冲？s1.告知录入一张红字应付单，和之前有余额的采购发票做红票对冲即可。2.告知做应付冲应收即可。

3、财务软件记入那个科目

客户来电要求153号工程师回电。***********罗小姐已UC转告153号工程师做收款或付款单据的时候，已核销单据，后期发生退款，那之前核销的，怎么处理您好，核销是否生成凭证？如果没有凭证那么可以跨月取消核销的操作。生成凭证了呢，怎么办您好，之前是什么和什么单据做的核销？现在退款是全额还是部分？广州分公司同事来电，客户是使用11.1版本的，每次做应收冲应付就会提示ID错误，从后台给她该，改完后几天又是这种问题。

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