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T+11.6打印模板无法设置合计具体的情况如下：是不是11.6的版本不支持设置合计？.T+12.0及之前版本：（1）在打印模板设置界面，点中【合计】栏，点击【编辑】-【插行】，插入一行后，选中该行右键选择【合并单元格】。

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2015年12月末我已结账，但建立201具体的情况如下：2015年12月末我已结账，但建立2016年度后结转过来的数据竟然是2014年余额，再到2015年帐套中看总账余额也是2014年的，还提示我12月未结账，可我再结账时，又提示我总账与明细账不平。为了保证您的利益，并且不被骚扰，请您将加密狗号、联系方式、所在区域发到我的邮箱doujia[000000000000000000445151,chanjet].com。

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建立年度帐导入数据时出现如图问题，请帮忙具体的情况如下：建立年度帐导入数据时出现如图问题，请帮忙解决一下，谢谢！您好，您解压后再运行。下载了补丁包但是无法打开您好，您打了最新的补丁了吗？T+单据上传的附件问题具体的情况如下：T+单据上传的附件图片能不能不下载，点击直接显示出图片？或者有类似的操作办法？还有单据如果上传了附件，有没有标记能显示其有上传附件？不然每张单据都要去一个个点开太麻烦了。

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gl_accsum表的记录不正确。，，，需要补相关缺少的记录。t1盘点库存数量与总账账面不符，在哪能调整成库存数量与总账账面相符具体的情况如下：存数量与总账账面相符您好，您使用的是哪个版本的软件，您需要调整哪个位置的数据结账时总账比明细账多了两倍具体的情况如下：结账时总账比明细账多了两倍请反结账，反记账到期初，然后删除科目期初再次去掉辅助核算然后再次删除科目的期初就可以了，这种情况是因为先录入了期初数据。

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用友U8如何一次打印多张入库单？具体的情况如下：用友U8如何一次打印多张入库单？好的谢谢！您好！U8的话要不您打电话问一下U8的工程师吧，电话号码是4006600588T3备份是选择U6输出方式。

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MRP运算会包含以前审核的生产计划和未审具体的情况如下：MRP运算会包含以前审核的生产计划和未审核的生产计划，已审核的生产订单和未审核的生产订单，这样不是重复了吗？mrp运算规则不变的前提下，你可以理解为未审核订单是已经审核订单的前一步，通常设置参数是不包含未审核，如果要是包含未审核，就是说已经保存的生产计划或订单是不会改变的。那么未审核计算了一次，已审核后还是这个单子根据单据号运算不会重复T1Plus版本号是1。

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可是之前能登录上去，我们一共有3台电脑装具体的情况如下：可是之前能登录上去，我们一共有3台电脑装了T6，只有我这一台登录不上去了，之前可以登录的！1-检查杀毒软件设置，防火墙设置2-检查hosts文件配置3-检查网络是否畅通T316年的业务还没处理完，能建一个具体的情况如下：T316年的业务还没处理完，能建一个17年在17年做发货单和订单不审核吗？。

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用户咨询去年的采购入库单，没有记账，今年存货和库存期初对账不平怎么处理？修改存货核算的期初余额即可用友U811.0总账导入CSV格式的银行对账单时，系统提示日期不正确，怎么处理？建议用户新建导入模板，文件类型选择文本文件，将导入的文件由CSV转换成TXT格式后再进行导入，留下工号，有问题再来电10.1用户说固定资产本月计提折旧后，折旧清单是空的；用户是新建的账套，卡片导入的，导入的卡片有问题，没有已计提月份。

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怎么设置1张A4打印两张凭证？具体的情况如下：怎么设置1张A4打印两张凭证？点击总账—凭证—打印凭证，点击打印—设置，右侧一页打印单据数设置为2。

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1.成本管理，客户咨询其它入库单在卷积时如何取单价？2.如何查看成本中的专用材料和公用材料的报表？***********　雪小姐1.如有单价取单据上单价，否则按存货选项入库单成本选项。2.产品材料每月变动表，点全展。再点完工产成品汇总表，点右键重设材料属性，点右键，恢复隐含列，把专用材料和公用材料显示出来。12.2pos新增会员，不能立即启具体的情况如下：12.2pos新增会员，不能立即启用。

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有采购业务流程，但是发票参照入库单就过滤不到。。。添加的时候注意业务类型和采购类型。。收入结转是红字，在线等具体的情况如下：收入结转为何是红字，检查凭证没有做错亲，先检查下科目的余额方向长城宽带不能访问畅捷通官网，启用工作圈提具体的情况如下：长城宽带不能访问畅捷通官网，启用工作圈提示失败。是官网还是工作圈上不去？我试了不行，上午还能打开开通现在居然上不去了。。。。急急急能正常上网应该就可以，官网不会做这块限制。

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1.发票审核后，怎么弃审？2.若由于发票金额录入高了，可以参照采购订单做红字发票吗？那么怎么在应付中做对冲？1.告知先取消核销，再删除凭证，弃审发票。2.告知可以参照采购订单做红字发票，再在应付模块中做红票对冲。网上银行和应收应付是否有何关联？======网上银行系统可向应付款管理系统导出已经有确认支付标记但未制单的付款单；应付款管理系统也可向网上银行系统导出已审核未制单的付款单。所有相关单据全部由应付系统生成凭证。

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10.1生产订单之前生产了，现在退了不良品回来，如何处理？经沟通客户退货的是材料，之前生产订单是全部入库的。指导客户先去生产订单整批处理中过滤出相应的生产订单，看是否关不，若关闭就还原。

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客户咨询付款单供应商选择错误，做并账操作过滤不到付款单，什么原因？指导客户收付款单查询中查询该付款单，客户称单据供应商没有做错，生成凭证时会错，指导客户删除凭证重新生成，操作过程中客户称明白什么原因，自行操作，有问题致电，已告知工号。年度账的问题。。。。。。。。。。。。。。。。。。解答用友U8-10.0固定资产1，客户来电固定资产清理的部分操作是如何处理？2，录入卡片做的凭证在总帐手工做，计提折旧在固定资产生成凭证。

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用友U810.1客户咨询之前派单的记录？可以分派到具体工程师，请客户耐心等待，用户接受。用友U810.1固定资产客户称其固定资产与总账对账不平？经沟通了解该客户在应付系统里面有做固定资产相关的凭证：借：固定资产应交税金贷：应付账款；检查了解该客户在固定资产录入新增卡片时，将固定资产的含税单价作为该资产的原值了。故建议客户修改该卡片的原值。并在固定资产中将该制单信息删除。客户明白。稍后16:30回电。

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恢复记账.单据无法选择....是否生成凭证了.查看明细账后台数据库...s清空ipzid为nulls自定义转账数据不对自定义转账数据不对,提交客户admin密码不知道了，请工程师协助处理联系人邓宏丽电话59694578-809手机***********地址北京市百子湾西里402号楼金海商富中心A座1707室已发商机万婷库存下的数量与存货核算的数量不一致，库存下的是正确的，该如何调整存货核算的数量您好。

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