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单据编码规则设置为过账后生效，一种单据连具体的情况如下：单据编码规则设置为过账后生效，一种单据连续编号，按日进行编号递增。没有保存过草稿的情况下，出现跳号，有没有解决方案呢这个编号日期是23号的，所以23号做的单理应全部显示出来的吧，中间跳了3个号码。不同的操作员查看不一样吗您截图的是哪个界面的图？操作员改成管理员，单据日期改成1111-01-01至9999-01-01再看下操作日记里也没有看到23号04,05。

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T3月结问题具体的情况如下：您好，老师，T3月结时，月结失败，给您截图，帮我看一下，谢谢！我已按照您的方法，解决好了，谢谢您了老师亲，您看下月度工作报告的最后一点其他模块的结账状态，如果还启用了其他模块，需要把其他模块先结账后总账最后结账。用友通普及版10.1的红色加密卡,现在换具体的情况如下：用友通普及版10.1的红色加密卡,现在换新电脑安装10.9普及版,加密卡网上重新注册过了,但是登陆提示演示版,我看10。

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11.0应付1、客户称如何制单为：银行存款-美元、应付账款英镑，付款单如何录入？2、应付与总账对账不平，自行查看为计提汇兑损益后对账不平，如何调整？1、建议录入付款单表头结算科目先不输入，单据币种和受控科目一致，制单时录入银行科目即可；2、目前应付系统已经结账，沟通表示采购发票有存在录入时为美元，财务入账为英镑的情况。

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10.1总账客户咨询要修改凭证行高，记账人不希望打印出来，怎么设置？非套打，指导客户在详细格式设置中设置，问题解决客户咨询：现在的发货单都是手工录入的，能否部分发货单做销售订单。可以，需要做销售订单的可以直接做销售订单。

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T+12.3单据生凭证那里出现重复行了具体的情况如下：销货单明细中一部分是根据销售订单生成的，一部分是直接手工选择的，这样的销货单在单据生凭证的列表界面那里会显示两行，区别只有最后有无销售订单号，但是金额显示的是整个销货单的总金额，导致金额在这个界面上看翻了一倍，但是查看明细和生成凭证是没有问题的这个是什么问题呢？怎么可以弄得不这样翻倍？您好，按照您描述的测试确实是这种情况，可以找经销商提交需求看是否能做修改您好。

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客户来电咨询其公司有三个问题分公司已提交集团处理，但至今仍未解决，如何处理？建议客户耐心等待分公司上门处理该问题，且反馈于吴美丽经理，此单关闭。采购管理客户来电咨询，断线。。。。。。根据来电回拨不通，稍后再次来电，问题已提交二线处理。用友U810.1固定资产固定资产中做了原值增减变动单后不想当期生效，但是已经勾选了当期生效了，可以修改吗？告知用户不可以只能删除变动单后重做，用户明白，问题解决。T+12。

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核销问题具体的情况如下：问一下，之前没有采购合同，只有发票，发票就录了。现在合同来了，录了进货单，付款昨天已经核销，发票之前就录了，导致现在录得进货单，在采购发票中还是存在，该怎么核销看描述已经进货且付款核销了。进货单立账的吧，已录入发票就不用录入了进货单没有参照发票生成嘛，是发票立账还是进货单立账872固定资产客户来电咨询：怎么对做计提折旧操作，生成凭证？指导客户做计提本月折旧操作，然后再折旧分配表中生产凭证。

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我的用友U8V11.0打印凭证第1.2页正常，第3页就跳到中间了您好，您的问题我们正在协调人员处理，请稍等！您好，总账-设置-选项-账簿页签不勾打印设置按客户但保存，不勾选新打印控件账套主管登录用友U8，点击部门转移提示网络无法访问或操作员没有权限您好，退出重进下账套主管登陆试下。Demo登录也提示这个您好，您服务器重启试下，不行建议您isd提交处理具体查看。删除凭证提示有做过实时核销。

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希望169号工程师回电问题同Case-14-07-0008207，还有6个人没有处理。***********6温女士针对有问题的新入职的人员，在wa_psn中删除问题人员，薪资模块人员档案重新增加人员；客户来电咨询，进行结转上年数据的时候，提示“是否覆盖下年银行对账单”应该怎么点？客户处新年度银行对账单并没有录入，告知客户选择是或者否没有关系，并指导客户在新年度期初余额中，点击试算、对账没有问题。客户表示明白。

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