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供应商科目余额表对应数据库是哪个表？具体的情况如下：供应商科目余额表对应数据库是哪个表？好的。谢谢这个没有对应的，与这个有关的，是这三个表：GL_accvouch、GL_accsum、GL_accass。如果您要改，一定做好备份。系统这两天频繁显示加密狗未找到，软件自动具体的情况如下：系统这两天频繁显示加密狗未找到，软件自动退出不客气的，您先操作，有问题您联系我。恩恩好的谢谢好的，服务器没问题的话，如果是内网客户端。

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我在信息中心销售明细单据里面，我怎么能查具体的情况如下：我在信息中心销售明细单据里面，我怎么能查看一个销售单据，我只要一个编码一个信息不要一个编码几个信息在销售成本表中，找到往来单位字段，把鼠标放在字段名称上有个三角形，点击里面勾选需要查询的单位好的我看看谢谢咯还有一个我想问问我可以把几个客户的单据合在一起统计吗我要怎么把几个一样的单据合在一起这个是明细表所以会显示所有商品。

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8.90应收款管理月末结账时提示：截止至本月有收款单未记账，无法结账？带客户在月末结账处将单据查询出来，在应付款单据中审核即可，客户称明白了。固定资产总帐对账不平固定资产总帐重算工具已发送至zhoukongzhengqq.com发货单统计表按日期查询不生效需在安装补丁测试或者看数据用友U890销售客户咨询销售订单等单据是否可以设置金额大于多少就一个人审批，少于多少就另外一个人审批？告知可以，设置条件分派即可。

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用友U810.1固定资产客户来电咨询固定资产查询4月末的原值和累计折旧，和5月当期的原值和累计折旧怎么查？告知客户可以查询部门类别明细账，客户明白10.1销售管理去年的发货单已经关闭了，现在要退货如何处理。

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做收款单的时候有承兑汇票，然后是增加一个具体的情况如下：做收款单的时候有承兑汇票，然后是增加一个承兑汇票的账号，然后做完收款之后做凭证凭证是借应收票据，贷预收是吗是预收款单，就是正确的就是我这样做事正确的是吧如果是预收款单，贷方是预收账款，如果是普通收款的业务类型，生成的贷方是应收账款用友U811.0应收应付付款申请单工作流不合适，如何处理？指导用户在工作流设计器中修改，用户明白。

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t+新建账套提示报错，超时。如图具体的情况如下：点击确定后，这个界面能过去吗。如果能过去，可以到账套里再绑企业。没有提示。你这里是不是等了好长时间，有没有提示账套已经建好。872存货核算客户咨询红蓝发票的金额不一致，蓝字的发票是4581.2，红字的发票是4580，相差了1.2，现在查询在途物资科目相差了1.2？沟通了解是做的红蓝发票结算的，红蓝发票结算，但是查询流水账中有对应的红蓝回冲单，如果是金额有问题。

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用友U811.1总账TR101套打纸打印凭证时金额只能显示一半,为什么?指导用户先看选项中选择的纸型是否正确,由于用户没有权限,留下工号,有问题再来电请问以采购发票立账的情况下。

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10.1存货管理客户来电咨询，利用快速实施工具导入存货期初余额，在模板中那些数据时必输，怎么规格型号、存货科目没有看到？1、告知客户在模板中必输项是必须录的。数量、单价和存货科目编码也是要录的，其他就由企业决定。规格型号和存货科目会自动带出的。客户咨询固定资产于总账对账-累计折旧不平，怎么办?有一张原始卡片在总账补了凭证，但是在卡片上没有输入累计折旧。用友U810.1基础档案在一级科目下建立二级科目时提示互斥任务。

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客户来电咨询，凭证保存以后，发现制单日期应该是6月份，写成5月份了，怎么修改？告知客户不能修改了，可以复制一张凭证修改凭证日期，将原来的凭证作废整理。客户表示明白。11.0总账11.0版本反结账修改上年的数据和之前版本操作一样吗？告知一样的，都是以上年度登入直接反结账，客户明白凭证号有空缺的，如何填补？s总账-设置-选项-凭证，编号方式改为手工编号，填制凭证的时候手工录入凭证号或勾选自动填补凭证断号。

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