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一、如何做好会计的内审

应付模块，怎么取消并账？应付模块-其他处理-取消操作，操作类型：应付冲应付，选择后确定T3设置权限具体的情况如下：客户只用的T3标准版的核算模块，现在设置个操作员的权限只能填制销售出库单，和查询存货核算下的收发存汇总表。

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为什么核算取消记账后，核算里面的单价和金额都没有了啊具体的情况如下：为什么核算取消记账后，核算里面的单价和金额都没有了啊能不能在恢复月末处理时候，不要删除单价你是在存货核算模块进行单据记账吗？记账是灰色的是什么意思？可以截个图看看吗现在单据记不了账，是灰色的材料出库单没有单价和金额很正常啊~~~只有单据记账以后，才会反填到单据上你能不能截图看一下~~~~出入库单的单价都没有了。

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如何把凭证导出到EXCEL表格中，我通过具体的情况如下：如何把凭证导出到EXCEL表格中，我通过查询凭证后，有个“输出”点击后就未响应，查询出一张单据也是未响应这个也试验了一张也是卡在那里了不要一次输出太多了，可以先输出一张凭证试试再打印凭证里面也是未响应，我试了输出凭证是在打印凭证的界面点输出，不在查询凭证的界面T+销售订单商品查询类别可以调整排序吗具体的情况如下：T+商品查询类别可以调整排序吗。

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固定资产资产新增，点了以后自动消失具体的情况如下：T6-7.1版本，打开固定资产模块的时候，显示正常，如下图一，点了资产新增以后闪一下自动就消失了，同时固定资产模块少了很多功能，如图二。这个是什么原因？t1往来单位具体的情况如下：T1往来单位应收明细在哪里查？您查询下信息中心--钱流信息--单位应收应付，然后查询明细T112.6客户咨询：年结后参照采购发票生成的付款申请单关闭了，再打开时提示：发票的可申请金额不足。

二、如何做好会计的内审

供应链，建立了2018年度，但是无法参照之前2017年的单据具体的情况如下：供应链，因为2017年还不能记账，建立了2018年度，但是做发票却无法参照到2017年的发货单做发票。2017年还不能结账。

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你好，老师。这是怎么回事？具体的情况如下：你好，老师。这是怎么回事？不客气好的，谢谢。您好，先备份数据，然后去服务社区，下载一下对应版本的最新补丁，打上补丁之后呢，执行补丁脚本，再操作一下。委外产品入库单没办法进行记账，入库单已经具体的情况如下：委外产品入库单没办法进行记账，入库单已经审核过了，委外产成品入库单需要在委外模块做完委外结算报表之后才能记账，不做委外结算报表委外产成品入库单就没有成本所以记不了账。

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你好T1财贸宝如何设置现金流量具体的情况如下：你好T1财贸宝如何设置现金流量不客气的，祝您工作愉快！好的谢谢你不能了。您好已经用过的科目还能设置吗科目设置中，将库存现金和它的明细科目设置为现金科目，将银行存款和它的明细科目设置为银行科目即可您好，请问一下工贸宝客户给了定金，该怎么操作具体的情况如下：工贸宝客户打了定金过来，做一张收款单，然后发货出去后结算余款，但是这张单未核销掉该怎么办呢？经营历程里找到这张收款单。

3、好会计在南宁有吗

网上银行使用咨询网上银行使用咨询,指导使用用友U810.0材料采购贷方有余额，咨询为何？说明借方生成的少了，可以拿采购发票列表和借方核对，查询是否有采购发票未生成凭证的，贷方可以和流水账的采购入库单报销和蓝字回冲单报销核对，用户表示自行核对。领料单如何转为销售单具体的情况如下：你好，我用的是T+的系统，想咨询一下，我公司是做it工程的，所有一个项目会有一定的持续施工时间，施工期间会每天领料安装。

三、如何做好会计的内审

个人明细表余额表查询某些部门调动的信息不更新如果部门已经撤销，可以修改人员档案中的业务或费用部门为旧部门，这是会提示是否同步总账报表，请选择否，然后再修改为新部门，这是提示是否同步总账报表选择是。另外。

1、如何学好会计初级实务

890　总账期间损益结转时凭证不能保存，提示“个人”必输？“个人”是自定义项辅助核算，指导客户在结转时勾选按科目+辅助核算+自定义项展开，问题解决。872库存管理怎么做红字采购入库单？指导客户在库存管理采购入库单生单，选择采购订单，过滤的时候执行完未关闭选择是，能过滤出来做红字入库单了。10.1　　固定资产上个月录入的新增资产卡片，原值错了，已月末结账，如何在八月份调整？在选项里勾选原值增减变动当期生效。

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872应付1应付中做了两张付款单，付款单合并制单的时候银行科目想要合并为一条显示，怎么做？2软件操作过程中有时会出现字体突然变粗或者变大，所有电脑都这样怎么办？***********9***********张女士1选项中已经勾选了非控科目制单方式为汇总方式，客户银行科目不是自动带出的而是制单界面手工录的，告知这种情况无法合并，告知需修改单据，客户明白2告知需要注册控件，但是客户称现在补需要知道重新登录一下就可以了。

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科目期初余额录入具体的情况如下：科目期初余额，应收账款挂的往来单位辅助核算，那么录科目期初的时候，累计借方和累计贷方，录个总数就可以，还是需要把累计的明细也录呢？5415如果不用需要年初数可以不用填累计数。如需要取年初数那就填。也是按往来单位明细录入累计数。10.1，总账。客户表示资产减值损失（费用科目）做的是贷方发生，怎么期间损益结转的时候结转的是贷方红字呢？借方科目做期间损益结转的时候是结转到贷方的，客户的问题。

四、如何做好会计的内审

890库存管理客户咨询现存量表是否可以增加表体自定义项10？告知客户增加不了，现存量表中不会按单据去体现。存货档案的最新成本如何取值？形态转换单出入库单价有问题。如果您使用了采购管理产品。

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采购发票的金额做少了，已经入库结算了，现在怎么处理？s做完整的采购退货流程在按照正确的金额入库开票。或者做入库调整单调整存货，做其他应付单调整应付即可s费用的累计发生额要输入的吗，但是一直输入不了具体的情况如下：费用的累计发生额要输入的吗，但是一直输入不了这个要看你购买的点数，如果点数足够可以两人一起操作的，但为了不造成重复，建议一个人操作。这个只能一个人用是吧，还是能两个人同时录入要从末级科目开始输。

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领料的时候能否看到哪些入库单开了票，哪些没开已经通过热线解答了一线问题10.1总账财务费用发生在借方红字，那么结转时方向是哪个方向？告知结转在贷方红字即可。10.1库存管理生产齐料展望分析中看明细，采购在途明细表中可不可以加表体自定义项？告知加不了。客户咨询登录的时候一直提示有一个门户实例正在运行，但是就是登录不进去，怎么办？建议客户重启电脑。事实上客户的网络环境存在问题。凭证界面和科目参照界面都显示不正常。

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11.1存货核算在存货核算对采购入库单生成的凭证是借原材料贷应付账款？应付账款是对方科目，指导客户查看科目设置中对方科目是应付账款，告知客户所以系统带出的科目没有问题，建议客户确认对方科目是走哪个科目，如果不走中间科目，使用结算单制单就是借存货贷应付。为什么卷积后会有销售发票没记账？我恢复卷积后也清除了异常单据记账，我试着按仓库恢复期末处理后将销售发票记账，再期末处理。

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