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T1年度结账的时候在年结存这里看不具体的情况如下：T1年度结账的时候在年结存这里看不到16年是什么原因？？恩，谢谢软件是看不到的呢，手工录入2016年就可以了。T3财务业务一体化，总账在做年结时到底是具体的情况如下：T3财务业务一体化，总账在做年结时到底是用明细方式还是余额方式结转啊！你好：那种结转方式都行。他们只是结转方式形态不同而已。部门档案如何导出？具体的情况如下：部门档案如何导出？好的。

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T1的销售单里能不能加图片二维码进去具体的情况如下：T1的销售单里能不能加图片二维码进去您好，支持插入图片，操作步骤如下：1.点击打印后倒三角，点击【打印报表设计】，想要图片放在哪个单元格中，就选中这个单元格，右键，【单元格类型】选择【插入图片】，点击【装入】，选择图片，点击【确定】；2.图像格式支持5种类型，分别是：bmp、wmf、ico、hpg和emf；3.装入右侧的【清除】，是清除框内所有的图片。

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T1连锁加盟版的年结存的时候提示有未审核具体的情况如下：T1连锁加盟版的年结存的时候提示有未审核单据，但是经营历程和待审核中心都检查了，没有未审核的单据，怎么解决？不客气好吧，谢谢您好，没有想过通用脚本，确实较为复杂的话可以在支持网提交数据进去确认审核人太多，有语句能在数据库查询下吗？需要用不同审核人看下有多级审批，需要用末级审核人登陆看下，还是说要用每一级的审核人分别登陆看下呢有没有设置多级审批。

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账套进不去了，显示这个具体的情况如下：账套进不去了，显示这个您好，如果突然出现这样的情况，建议您拔掉加密狗，换个USB接口再插上加密狗，重新登陆下软件。想咨询一下关于财务通广东专业版里的功能：具体的情况如下：想咨询一下关于财务通广东专业版里的功能：1、是否可以从另外一间公司在财务通广东专业版下载的数据导入？2、是否可以使用非民办企业会计制度；楼上正解必须是同版本的就可以。

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T+物料表不能打开末级具体的情况如下：点”展开末级“就出现提示框什么提示框，能截图我看看吗T+的入库调整单和出库调整单有什么区别具体的情况如下：T+的入库调整单和出库调整单有什么区别您好，客气。好的，谢谢您好，入库调整单：如果入库单在一开始录入的成本单价和后来确认的成本单价不一致，就需要根据两者的差额进行入库成本的调整。出库调整单：出库调整单用于调整存货的出库成本。外网登不上具体的情况如下：老师，你好。

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用友U811.0存货核算客户来电咨询其他入库单怎么记账不了灰色？客户是手工输入的单据。查询没有单价告诉客户手工输入即可客户明白单据模板具体的情况如下：T+单据模板导出到桌面上为什么查看不了？用什么方式可以查看。

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11.0总账客户来电咨询有一笔结汇业务，美元兑换成人民币，银行收取1万元借：人民币账户3万财务费用1万贷：美元账户4W，人民币和美元账户都指定了现金流量，保存凭证时系统要指定两笔流量，一笔3万，一笔4万，客户只想差额部分指定工项流量。指导客户在指定流量时，可删除一行流量指定，可剩下的金额改成1万，指定流量项目即可。890委外管理客户来电咨询委外管理中委外发料1000，入库900，全部核销掉，后续又送了50个。

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用户咨询怎么把其他出库单设置的表头自定义项打印出来？让用户设置单据格式-打印格式-表头项目-表头自定义项，然后自动布局，用户明白。s用友U810.1UFO客户表示当前系统预置的资产负债表和利润表不符合企业要求客户那边要求报表取一些科目的数（这些科目模板中没有），告知客户这样要先保证账套有这些科目且有凭证记账了，然后格式状态修改公式增加项目设置公式，客户明白表示自己先看看销货单参照订单生成。

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810.1应付管理应付与总账对账不平，如何处理？用户处按照科目+供应商对账不平，已经找到不平记录，由于一笔发票与付款单做核销之后造成，目前该笔记录在应付中还有余额，但是再总账中没有，在核销生成凭证时，提示：有效分录为0，建议将核销取消，删除付款单，重新填写付款单，走不同科目,重新核销，再制单。用户称先操作，有问题再来电。告知工号。应付账款是受控科目，怎么录入付款单？应付模块，付款单据录入中。811。

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特别说明：问题描述：银行对账数据多了特别说明：问题描述：银行对账数据多了,取消勾对造成的。客户端登录了软件后，服务器上进系统管理，具体的情况如下：客户端登录了软件后，服务器上进系统管理。

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进销存出纳加总账的业务流程，做完现金日记具体的情况如下：进销存出纳加总账的业务流程，做完现金日记账还要做什么？凭证记完张后还要做那些才可以出报表？怎么出报表？那我做完收付款还要不要日记张呀？费用单是怎么做的？在什么情况下做的呀？日记账需要生成凭证，做完凭证就可以出报表，在tufo～报表数据，选择模板，点击生成报表，勾上包含未记账凭证。11.0销售管理客户咨询发货单的金额和发票的金额不一致，是否有影响呢。

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采购管理新增采购订单时提示单据号重复不能保存，修改后就可以了，如何处理？指导客户修改流水号为当前采购订单流水号，客户明白。请问，采购入库单不审核也可以生成采购发票，也可以正常做结算，那这个入库单上审核按钮起到的什么作用呢？在哪里会有影响？您好，库存有选项可以控制，入库单是保存还是审核改变现存量只是会影响现存量是吗，还有其他的地方会有影响吗？存货核算有选项可以控制单据保存几张还是审核记账，年结的时候要求单据审核。

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固定资产客户称如何批量减少资产？指导计提折旧，资产减少，批量制单中都没设置科目带出，建议可手工制单，客户接受；沟通中表示资产减少原值和纸质的卡片原值不一致，建议核对卡片管理列表中每笔明细资产，客户表示自行核对卡片，已告知工号；用友U811.0应收应付本月来了采购发票，为什么选择付款时查不到该张发票？用户只做了采购结算，指导用户在应付处理－采购发票－采购发票审核中审核后再进行选择付款。

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