财务软件红字凭证是什么意思

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2、北京财务软件摊销年限

T+12.0怎么在pos端看现在使用的pos机号具体的情况如下:T+12.0怎么在pos端看现在使用的pos机号只能查看当前登录的这个POS机号,登录POS端后当前使用的哪个POS机号,在收银界面上会有机号这个字段。另外一个不使用的POS机号在做完对账收款、零售出库这些操作后可注销一个POS端只能安装一个POS端并使用一个POS机号的那门店比如现在用了两个,有一个已经不用了,但是我不知道用的那个,那我要怎么注销呢。

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自动生成汇兑损益的贷方怎么变成借方负数具体的情况如下:自动生成的贷方怎么变成借方负数您好!您把鼠标移动过来。

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安装T+12.3标准版安装。具体的情况如下:安装T+12.3标准版,安装到80%的时候就不动了半天没有反应,数据库分离,原来安装的软件的根目录也删除掉了。​​​您好,取消操作,把原来的账套库和系统库uftsystem,全部删除掉,包括数据库中和软件安装目录下,重新在开始--程序--菜单中,打开T+数据库配置,重新连接配置。生产管理中,做产进度汇报单时,选择单后,具体的情况如下:生产管理中,做产进度汇报单时,选择单后。

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上一年没结帐,如何进下一年输单据,比如我具体的情况如下:上一年没结帐,如何进下一年输单据,比如我2015年输完单据,我还在检查,暂不结帐,我怎么輪2016年的单据,进不了2016年的帐谢谢OK啦年度账在哪里?找不到在年度账里面,直接建立年度帐用主管进入后,在那里点建年度帐建立?使用账套主管进入,然后在年度账里面直接建立年度帐就可以了进入T3后在哪里建年度帐?先建立年度账,然后直接录入新年度单据。

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存货核算根据凭证查到一张差异结转单,如何查看该单据的明细?指导用单据号告知存货核算流水账中查看,问题解决。物料清单多阶BOM怎么导入?具体的情况如下:物料清单多阶BOM怎么导入?在物料清单-导入下载模板,先下载导入模板,在模板里按父子件录入对应档案编码,在导入里选模板导入。那应该怎么导入?父件和子件是在两个不同页签。你下载模板可以看到。其中半成品是父件,也是子件。成品A,半成品A半成品A子件A对于A供应商。

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固定资产,本月需要增加100的原值,如何处理?告知录入原值增加的变动单,提醒是否当期生效;用友U890采购客户咨询红字采购入库单和红字发票是否可以结算?告知可以T+12。

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账套不能备份账套不能备份,修复安装付款单-核销明细具体的情况如下:采购发票单一项目的在付款单核销明细显示,采购发票多个项目的在付款单核销明细无法分别显示。怎么办谢了系统管理---选项设置---核销,勾选按明细核销。能不能把这个发票的明细全在核销明细中显示,发票中的物品不一定都是一次付款111[图片]图片另存为,jpg格式,让图片格式小一些。上传图片失败您好,截图看一下现象。

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t+同步工具提示来源服务器地址设置不正确。具体的情况如下:同步工具的来源服务器地址是灰色的,自动带出来的,报这个错误也没法修改地址同一版本的软件,并且新账套中没有预制,直接进行导入哦,导出的可以直接导入?不需要重新整理了?谢谢哈在A账套登录软件,然后点击系统管理中的数据导出,勾选上基础档案期初数据凭证进行导出,然后在B账套中登录点击系统管理中的数据导入客户是一台服务器,需要把A账套的基础档案和凭证导入到B账套的。

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库存年初数怎么调整,可不可以用初始化里面具体的情况如下:库存年初数怎么调整,可不可以用初始化里面的期初进货单调整删除所有的出入库单据。怎么才算返回到期初状态只能返回到期初状态来修改,没有其他方案。图片123具体的情况如下:怎么复制不上图片?先将图片截图保存在桌面,然后上传到社区截图后粘贴不上将T+操作中的问题截图您好,您是在做什么操作呢,哪里需要复制图片?客户来电要求230号工程师尽快回电。

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872,固定资产。中途原值增加,将折旧方法改为折旧年限法二,客户询问这样操作有没有问题?告知客户没有问题,折旧年限法1和2无非就是计算方法不同,客户明白。客户咨询发货单的日期是12月的,能不能不审核。

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10.1销售管理客户来电咨询在销售管理中销售订单如何来设置订单追溯到生产订单和采购订单等?存货为lp件时,lp件可以订单追溯追溯到采购、销售订单,客户明白。11、0固定资产客户咨询,固定资产这个月还没有数据,怎结账?没有数据不能结账,指导客户客户重新初始化固定资产,然后再取消固定资产启用,客户明白服务状态总是自动停止,点获取就是这个图上的提示。您好,正在确认您的问题,请稍等。好了吗您好,确认应用服务器地址是否正确。

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代理工程师来电咨询客户往来两清是什么意思?给用户解释两清的意思,建议用户拨打支持的电话咨询。s存货核算已经结账,有数量和金额都为负数的情况,是否可以调整。移动平均的计价方式,本月已经结账,可以下月调整或者反结账,反期末处理,取消库存管理结账,做其他出库单负数,在本月调整。

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客户来电咨询,参照红字入库单做红字采购发票的时候,提示“单据转换时发生错误,详细信息为:类型不匹配”沟通中客户重新做了一遍,不提示错误了。另客户确认上月入库单数量是正确的,但是发票数量开多了问题的解决方案,告知客户本月需要做红字入库单错误数量与红字发票错误数量进行结算,并做错误数量的蓝字入库单与正确数量的蓝字发票,手工部分结算,剩余蓝字入库单上的数量等下次开发票的时候选择开票。客户表示明白。模拟建单用友U811。

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