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一、公司买软件自己用会计分录

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T+进销存具体的情况如下：同一个产品001有很多种属性， 要的在001产品上需要体现很多字段：货号、规格、型号、执行标准、供应厂家、价格、图片、到货周期等等大约10多个自定义项，在开销售和进货单的时候要有以上字段可以自行选择、在查询的时候也要自行可以选择字段，打印出来的销售单上只体现某几个字段让客户看到，如何操作建议你按之前的方案试一下，或者听一下其他大神意见。存货属性上面可以增加自定义项。

2、银行抓好会计队伍建设

852期初往来明细可不可以批量删除？不能，只能一行一行记录的删除；过账后单据编号不会改变具体的情况如下：过账后单据编号不会改变，请注意编号计数。T1备份问题具体的情况如下：T1有时登录成功，有时登录不成功，登录不成功提示如图1，登录成功了又没法备份，账套从使用到现在没有做过备份，想备份也没办法，备份提示如图2好的，谢谢！可以在支持网提交下物理数据进行处理的我就是服务商，本地的也试过了，都没法备份。

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二、公司买软件自己用会计分录

T1财务包安装后打开出纳管理是演示版！软具体的情况如下：T1财务包安装后打开出纳管理是演示版！软件T1是11.5，T3是10.6！跟打印机有关系？三星的打印机打印模板是根据您选择的套打纸型和打印机显示的。

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请问G311.0支持windows7具体的情况如下：请问G311.0支持windows764位系统不您好，G3不支持64位操作系统。请问T6crm行动记录是那张表？具体的情况如下：请问T6crm行动记录是那张表？后台表，tc_lead;后台表，tc_lead;您好，后台技术支持您需要提交一个支持网问题，有后台工程师协助您处理的供应商少发货具体的情况如下：供应商少发货，在未付款的情况下。

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销货单数量2无法输入具体的情况如下：销货单数量2无法输入只有单计量的才不能输入，多计量的都可以，你检查一下T+打印能不能像下图一样，明细下面显示两具体的情况如下：T+打印能不能像下图一样，明细下面显示两行，类似于这种格式是的不能做到像上图一样的格式，只能这样一排过，真的做不到上面那张图的样子吗只能是一行一行打印出来，后面的两行合并设置不了瞳距那里先不用管，主要是球镜柱镜轴线下面要显示两个内容凭证日期错了。

三、公司买软件自己用会计分录

用户录入红字应付单生成凭证，借方为收入科目，导致利润表没有取到此笔数据，如何处理？告示此业务处理流程没有问题，生成凭证的时候将收入科目放入贷方即可；特别说明：10.1采购管理问题描述：客户咨询齐套生成请购单中。

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T+一客户端安装T+浏览器，安装后打开提具体的情况如下：T+一客户端安装T+浏览器，安装后打开提示崩溃，卸载重装依旧崩溃，其他客户端和服务器都能正常使用T+浏览器.这里也不能操作的话，请由服务商到支持网提交个问题，需要由总部这边具体查看这台电脑进一步来判断哪里还有问题并处理了问题是崩溃后根本什么地方都点不了，都没反应在T+浏览器上点击设置-扩展程序，勾选在隐身模式下使用你好，我这边库存的期初做错了。

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UFO报表打开后不能录入关键字计算了？指导用户重新设置关键字后计算正常。用友U8.72版本，存货核算，现在发现九月份的凭证有误想要删除，恢复记账，重新记账如何操作？指导客户删除九月份的凭证，恢复期末处理，恢复单据记账，然后重新做记账。用友U872固定资产怎样查看每个月各部门的折旧额？指导用户计提折旧后查看折旧分配表，问题解决T+12.1普及版打不开具体的情况如下：打不开，数据库链接和服务都合适。

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像退回押金和收到押金在业务中应该怎样走.具体的情况如下：像退回押金和收到押金在业务中应该怎样走.您是什么单据生成凭证生成凭证的时候总是生不成那个其他应收或者其他应付.这个是怎么回事?您好，收到押金做一张收款单，退回做一张红字收款单t+不同站点录入的出库单编号能不能不连接在一起，每个站点的编号都是1.2.3连着的具体的情况如下：t+不同站点录入的出库单编号能不能不连接在一起，每个站点的编号都是1.2。

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我们T+能不能查到这样的表？这是客户之前具体的情况如下：我们T+能不能查到这样的表？这是客户之前的系统。现在换了T+，想同时体现应收账款，图中上次到访1m+代表一月以上没有进货的意思。

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T+固定资产生成凭证分部门具体的情况如下：用友T+固定资产怎样设置，才可以在自动生成凭证的时候，能自动划分部门。如借：管理费用—累积折旧—业务部，贷：累积折旧科目设置--折旧/摊销对方科目--扩展设置按照部门设置即可用友U8.72应付款管理客户来电咨询如何在初始设置中修改控制科目设置的类别，现在显示的是存货类别，客户想要按供应商显示出来？指导客户在设置选项中进入凭证页签，修改控制科目依据按供应商，客户明白。

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810.0刚做了一张调拨单，咨询是否需要生成发票？不需要生成发票。客户表示对调拨的其他入库单制单，借：库存商品贷：材料采购，其他出库单制单借：主要业务成本贷：库存商品，客户觉得这样制单不对，告知一般是不会这样制单，这样导致材料采购科目有余额，建议对调拨单制单，借：库存商品贷：库存商品，客户调拨单制单，提示借贷金额不平，查看是不平，个别计价法，建议恢复调拨出入库单据记账，先对调拨出库单记账，再对调拨入库单记账。

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如图所示，7月表中还有年初数，到了8月查询就没有了，导致固定资产和总账对账不平您好，您7月对账是平的是吗？建议您做好账套备份，反结到7月，重新结账，再对8月对账，如果您是12.X版本，做好备份后先更新固定资产模块的补丁后再反结账。用友U811.0总账现金流量统计表统计某个流出的项目显示是流入数据，金额是负数，点击明细出来的凭证，查询凭证上的流量方向是贷，金额是正数查询项目档案的方向设置反了导致的。

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