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T+负库存出库对数据有什么影响具体的情况如下：T+负库存出库对数据有什么影响好的，谢谢老师好的谢谢老师您好，负库存出库，容易出现成本不准确的情况。比如先出库单，后补入库单，入库单的日期要在出库单之前。

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其他应收款如何转为应收账款具体的情况如下：其他应收款如何转为应收账款您好，有使用应收款管理模块吗？如果只是总账，可以直接做分录借：应收账款贷：其他应收款管理费用有一个工资这个二级科目，可是为什具体的情况如下：管理费用有一个工资这个二级科目，可是为什么多栏账中没看见有？不客气。可以了，谢谢重新编制也没有吗？请问下T112.6的普的此前应收为什么是0啊，但是销售单上是有数据的。

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金额不一致具体的情况如下：本月系统总结金额与经销存总账金额不一致您查询的是什么报表？本期出库金额是61075.27实际出库金额是56412.36您有什么问题。

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凭证打印的时候个别科目只能打印一级科目，具体的情况如下：凭证打印的时候个别科目只能打印一级科目，不打印明细科目，如果是多条明细分录打印的时候自己就合并了，请问一下修改哪里可以改成默认的打印明细样式？？祝贺已经解决了，是这个问题，谢谢检查楼上说的，是否科目汇总打印了会计科目还有汇总打印，看看吧合并凭证没打勾总账-设置-选项中，把合并凭证显示、打印去掉销货单要开销售发票时分多次具体的情况如下：销售发票立账。

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我想咨询一下进货单的总欠款怎么设置具体的情况如下：我想咨询一下进货单的总欠款怎么设置只要被使用过就不允许被删除，只能停用商品名称有些不用了怎么删除谢谢了总欠款公式：[StrToFloat([主项数据.\"此前应付\"])+StrToFloat([主项数据.\"成交金额\"])-StrToFloat([主项数据.\"账户金额\"])]您直接将该公式复制到单元格中即可你好，请问下客户是每个月20号结账。

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10.1，总账。客户研究费用科目没有弹出来录入项目的窗口。s客户科目并未指定项目大类，指导客户勾上项目核算并指定项目大类，问题解决。s特别说明：问题描述：登录软件的时候提示：总账登录错误，远程主机关闭了一个连接，如何处理？s用户表示没有异常任务或站点锁定，建议重启远程服务器，用户表示自己再看看。用户问销售成本结转的时候，怎么处理；可以使用总账的销售成本结转或手工结转；t+损益类是按月结转还是怎么结转。

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特别说明：问题描述：非标准的生产订单上的mrp净算量特别大，不等于生产数量告知非标准订单的算法，指导删除后续单据，修改生产订单做销售发货单时参照不到某个存货为什么。检查存货档案，该存货没有勾选内销属性，勾选保存后。

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特别说明：问题描述：总账报错，运行时错误381，无效属性数组索引，如何处理？服务器已经重新安装，建议派单用户表示自己再看看s报表格式想做百分比，怎样设置出来自动带百具体的情况如下：报表格式想做百分比，怎样设置出来自动带百分号？比如（b7/b12）*100%抱歉，T+的报表公式中不支持%我先测试下，这种能否取数，稍侯答复您客户来电咨询，进行明细账打印的话，摘要列宽怎么调整？指导客户勾选新打印控件。

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用友U8-9.0存货核算客户来电说调整单要不要生成凭证，走什么科目？告知需要生成凭证，但科目的选定不能直接告知，要根据公司的业务来选择。订货商城设置具体的情况如下：打开订货商城设置下面的所有选项，提示如图错误，如何处理？清除浏览器缓存重新登录下890库存管理如何设置允许负库存出库？指导客户设置，客户操作成功。应收应付客户称收到供应商单位给的一张冲抵预付账款的票据，制单为：借应收票据a贷预付账款a；a是其供应商档案。

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导完服务器后移动协同提示如图问题。应具体的情况如下：导完服务器后移动协同提示如图问题。应该如何操作OK问题解决非常感谢这个提示是说如果您确定启用协同办公的话，之前服务器上的账套就会自动停用掉。如果是服务器迁移，之后用这个账套，您直接点击是启用就行。想请教一下，T+12.0普及版是没有入库具体的情况如下：想请教一下，T+12.0普及版是没有入库调整单的吗？好的！好的！谢谢！使用工作圈上传头像会修正用户头像显示。

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客户和结算客户不同，事先收客户的有预收款，做收款单时想冲预收款该如何处理具体的情况如下：客户和结算客户不同，事先收客户的有预收款，做收款单时想冲预收款该如何处理举例：预收A客户100元，需转到B客户上1。

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请问人员档案中的银行卡号可以批量导入吗？如果可以怎样操作您好，可以在实施导航，使用其他人员信息导入模板导入，由于设置较复杂，建议您直接微预约，由工程师同步指导您操作。2013年月结的时候，把2014年的单据也关闭了安装最新的AR补丁并升级数据库脚本用友U811.0库存管理形态转化单审核后还怎么做？形态转化单审核后生成其他出库单和其他入库单，后续流程按照其他出库单和其他入库单流程走。

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客户咨询：工艺路线中的工作中心修改后是否能查询到之前的版本。修改后没有新增版本，不能查询以前的信息，可以增加新版本的工艺路线。s入库单结算单制单时提示：“结算单上已有发票制凭证或发票未审核”？采购发票都已经审核，客户入库单上有多条记录，对应了多张采购发票，之前已经有发票进行了结算，并进行了结算单制单，现在是对此入库单之前没有开票的部分开了票，记账后再进行结算单制单，告知客户会有此提示。

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