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一、用友财务软件中怎样做负数

10.1，固定资产。客户询问删掉了一张卡片能不能恢复？客户所说的这张卡片仍然在在役资产下能看到，因此并未被删除掉，客户明白。s打不开单据具体的情况如下：T1plus升级后，明细报表打不开单据了您好，目前测试得知。

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我修改存货档案，设置最低库存，保存时提示具体的情况如下：我修改存货档案，设置最低库存，保存时提示，已经存在产品结构子项，不能保存，有什么办法不删除BOM可以修改最低库存？重新去修改看是否正常其他项没修改重新去修改看一下，您应该是修改了其他项T3普及，事业单位我应该选择什么会计制度具体的情况如下：T3普及，事业单位我应该选择什么会计制度呢不客气。好的，谢谢10.8plus1之前的有。那个版本有事业单位呢，谢谢了10。

2、会计软件制作凭证

T3使用的软加密注册，现在客户端提示加密具体的情况如下：T3使用的软加密注册，现在客户端提示加密1.请下载安装对应版本补丁（操作前请做好数据备份）；2.请确保电脑处于联网状态，最长断网时间不能超过7-10天，一周之内保证最少一天24小时开机状态；3.电脑系统时间要与网络时间同步；4.将【T3产品服务】的启动类型更改为【自动延迟】，把.net的服务的启动类型更改为【自动】。欲知详细操作步骤请戳这里呈现。

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T1,比如财贸宝，现在有'外币'辅助核算吗?具体的情况如下：T1,比如财贸宝，现在有'外币'辅助核算吗?财贸宝目前不支持外币核算，建议升级到T+中使用请问，T6启用销售模块、总账、应付这三个具体的情况如下：请问，T6启用销售模块、总账、应付这三个模块后，那么销售发票开了一个月后，可以直接把这一个月的销售发票生成一张凭证吗？可以的那比如说A客户这个月有十五张销售发票，那这十五张销售发票可以一次性生成一张凭证吗不可以。

二、用友财务软件中怎样做负数

年中启用，利润表的本年累计数没有之前的数据，报表是不是不正确，怎么可以把今年之前的发生也累计进来？资产负债表的数据是否正常，现在不出数据，提示函数错误？回静萌：***********1。

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G612.1导国标数据具体的情况如下：G612.1导国标数据怎么导您好，需要使用审计署接口工具来导出，下载链接：https://service.chanjet.com/product/goods/detail?id=5b0fb31c7e1fb16e937b4b75已经做了业务单据，那么开账前的客户往来期具体的情况如下：已经做了业务单据，那么开账前的客户往来期初要怎么弄系统工具中提供的单据，都可以导呀。

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手工入库半成品可以跟踪生产单吗、怎么变通具体的情况如下：手工入库半成品可以跟踪生产单吗、怎么变通实现和销售订单跟踪一样将半成品也需要设置个物料清单，生产加工单可选择半成品生产12.2可以选生产单入录半成品吗目前不能支持先做产成品入库单，然后去关联生产加工单，只能是通过生产加工单生成或在产成品入库单上选择生产加工单生成。建议这个问题可由服务商到支持网提交需求问题反馈下哪个版本能半成品入库根据生产订单我知道。

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T+对账具体的情况如下：您好，是基础设置～账号出纳管理里面的账户，分为银行账户、现金账户等等这个是日记账里的账户想问一下账户指的是什么11、1总账客户咨询填制凭证的时候按什么切换借贷方？按等于号是什么作用？按空格。按等于是把借贷调平。客户明白报表T+累计数具体的情况如下：报表T+累计数能修改公式吗》怎里面累计公式出来不了数据的的，需要怎么修改，谢谢这是跨表取数的公式，先将glfir0005这个报表出好，保存。

三、用友财务软件中怎样做负数

用户固定资产批量制单生成的凭证凭证号不能修改是灰色的，用户的凭证是手工编号的为什么？让用户在批量制单中又试了一下还是不能改，让用户把批量制单的记录删除，在总账中直接录入凭证，用户说这样也可以，用户挂机。

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U11.1应付款管理客户来电咨询其录入其他应付单录入项目，而后选择付款，付款单上未带出其所需项目，如何处理？用户针对该问题重复呼入，与工程师uc沟通，用户该问题已解决，故此单关闭。手动核销单据怎么操作具体的情况如下：手动核销单据怎么操作之前已经回复过具体核销操作流程，您可以看之前的记录，如果您还是不懂可以观看视频：http://vkuaiji.chanjet.com/service/。

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普及版固定资产客户来电咨询固定资产与总账对账不平。累计折旧不平，相差本月折旧客户把计提折旧的凭证删除了，告知客户要整理掉该凭证，重新生成，然后给凭证审核记账以后再对账，客户明白销售订单上面的预计交货日期能否自动带出单据的日期具体的情况如下：销售订单上面的预计交货日期能否自动带出单据的日期您好，需要手工录入，不能自动带出单据日期。这个要选择的哦或者你不需要就把他隐藏起来fitemss98的记录不存在了。。从去年复制。。

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预收冲应收过滤不到应收单？经查，应收单已没余额导致872总账客户在做期末结账时，系统提示应付系统和应收系统本月未结账。客户表示没有在应收和应付中操作过，也没有购买过这2个模块。建议客户使用帐套主管的身份，登录系统，不启用应收和应付系统。客户表示明白。用友U811.0采购管理客户来电咨询：1、参照采购订单生成采购到货单时，为什么单价没有带到到货单上？2、参照到货单生成采购入库单时，带出单价不对。

四、用友财务软件中怎样做负数

11.1总账客户使用的是用友7.1，套打连续的凭证，第一张凭证位置准确，第二张偏上，第三张也偏上？调大凭证间距效果不明显，指导客户设置自定义纸型，但是在软件中选择不到自定义纸型，客户的电脑直接连接到的是打印机。

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用友U811.0客户咨询在合同工作台中-合同条件中合同内容只能选择，这些信息从哪里增加的？指导客户到合同管理-设置-合同条款-合同条款设置中增加即可T+进货单入库单等单据批量查询出来想分含税和不含税的分开打印没办法使用，因为过滤条件界面没有税率具体的情况如下：T+如果我想批量打印进货单含税的，或者批量打印进货单不含税的没办法操作。

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薪资报表查询时已经选择到末级部门但还提示如下图，请帮忙看看是什么问题？12.51版本，都是这样的提示找到问题了，薪资模块设置里部门没有打勾好的，问题解决了就好。您好，正在确认，请稍后。您好，经确认，您这种是有问题的，需要到isd中提交问题，我们具体分析看看。找273号工程师，还是上午的问题10.0采购管理客户来电咨询，其采购入库是9月15号入库，采购发票是10月15收到的，开票日期是计算付款条件和付款账龄的依据。

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福利保险问题。。。。。。。。。。。测试回电特别说明：问题描述：客户咨询增加下级科目时，提示“用友U8系统被其他任务锁定”？指导客户服务器-系统管理中清除任务后添加成功。应付客户称付款单红蓝单据如何做红票对冲？指导红票对冲-选择手工对冲方向选择借方，解决；用友U8销售管理客户来电称销售订单是走了审批流的，已经审批了，现在发现错了就做了变更，变更的审核人还没有进行审核现在想再做修改，点撤消提示已经终审不能撤消。

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