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软件中原设置固定资产和累计折旧的位数只有具体的情况如下：软件中原设置固定资产和累计折旧的位数只有99位，因固定资产较多，想设置100位以上，请帮解决，谢谢！谁实施的，找他你说的是会计科目是吗?是科目编码的级次吗？如果设置为了两位，最大科目编码就到99，后续可变通使用字母再增加科目性质怎么修改？具体的情况如下：科目性质怎么修改？您好，请问这个科目使用过吗。录入过凭证，填写过起初吗主机上做过入库A商品，进价是176。

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固定资产里面的卡片管理怎么导出来，还有统具体的情况如下：固定资产里面的卡片管理怎么导出来，还有统计表里面的固定资产统计怎么导出先打开固定资产下面的卡片管理，再点维护-数据输出，账表也是先打开账表，再点维护-数据输出T3标准版进销存什么情况用标准流具体的情况如下：T3标准版进销存什么情况用标准流程什么情况用优化流程呢业务流程里标准流程与优化流程的区别主要是标准流程有发票，可以自己录入，优化流程发票自动生成。

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我的软件是T3.进入软件的时候提示门户已具体的情况如下：我的软件是T3.进入软件的时候提示门户已运行，但实际是未运行的。服务社区为开放论坛，请保护好个人信息及账套数据安全，不要随意点击非社区链接。

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运行时错误91具体的情况如下：财务汇总模块报错，打开时报运行时错误91，请问是哪里有问题！如果都是这样就是环境问题，建议备份数据，卸载干净，重新安装所有账套都是这样的，一共20多套账呢!如果其他账套正常，考虑是数据问题，麻烦您联系代理商提交问题到技术支持网处理，谢谢。上面所说的问题，都已经试过了，都是没有解决掉这个问题。计算机名字，时间格式，这个是所有模块都会有这个问题的，只有这一个模块报错的，其他模块没有问题的。

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10.0版本，固定资产打开时提示：本帐套没有结转上年数据，不能进行业务处理。建议用户先备份帐套，然后在总账期初余额界面点结转按钮结转。用户明白这个销售出库单为什么数量是负数，金额是负数？？具体的情况如下：退库单价异常了，很大上图显示的是红字的销售出库单T6采购订单为什么自动计算出来的价格不对具体的情况如下：T6采购订单为什么自动计算出来的价格不对呢那您将您账套上传至邮箱，支持网提交各问题。

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T+普及版打开资产负债表和损益表空白，一直在转具体的情况如下：T+普及版打开资产负债表和损益表空白，一直在转卸载换路径重装，然后用这个工具试一下：https://service.chanjet.com/product/tool/detail?id=5b07cb27b1549515713fce82用友U890总账客户使用ERICOM远程客户端，如何将余额表输出到本地？告知用户需要配置远程软件的设置，用户明白。

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客户端怎麽在桌面搞个快捷图标呢，不用每次具体的情况如下：客户端怎麽在桌面搞个快捷图标呢，不用每次打开ie你好，是3051023161[540b21469a09c76b0f8b469a,qq].com重新给我发一份吧。

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用友U810.1采购订单打印模板上，能否将备注设置的小一些？在打印模板上选中之后拖动即可，用户明白。890固定资产2月份的折旧清单如何删除？用户实际是要调整1月数据，问2月是不是要手工删掉，告知将凭证删除，然后1月反结账，则2月处理就全部没了；提醒用户，反结账后，2月任何处理都没有了，回到1月的状态。特别说明：问题描述：用户要看所有客户的明细；客户科目明细账；问题同Case-13-01-0033042，数据带回去了。

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催单WO-14-02-0001800联系人：肖女士***********-8007***********地址:***。；已触发催单请求；s810.1总账查询凭证中可以查看到凭证A,但是在审核凭证中查看不到这张凭证，为什么？查看凭证已经有记账人，告知已经记账造成。用户称明白。11.0，应付管理。客户询问为什么审核发票的时候不能过滤出来发票？将是否结算改为全部后，就能过滤出来了，还是过滤条件的问题，客户明白。

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11.0库存管理按仓库盘点，盘点单上少了很多存货，查看现存量表时有这些存货而且有现存量为什么？指导客户在盘点单上手工输入这些存货，可以保存。建议客户手工录入，客户同意，回电确认问题已解决。用友U811。

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s汇兑损益如何调整方向？？？手工调整s890固定资产和应付客户来电咨询固定资产采购的流程，先做采购订单-采购到货单，来发票，直接在应付模块中录入其他应付单据，做借方在建工程，贷方应付账款，当验收入库10万后再到采购中生成采购发票12万，结算后到固定资产生成卡片，卡片的原值是12万吗？这样的流程可以吗？告知客户采购发票与入库单结算后，回写入库单的金额，是12万，告知客户固定资产卡片的原值是12万。

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890存货核算上个月采购入库1个，然后销售出库1个，发现销售出库单做错了，本月做了红字销售出库单和蓝字销售出库单都是1个，是否对成本有影响？告知客户本月对红蓝销售出库单记账时手工输入单价为上个月的成本。应收客户称应收系统的凭证修改后和单据上不一致，如何能控制不然修改应收系统的凭证?建议通过权限控制不给修改凭证权限，凭证上只要不设置受控科目的数据，其他科目数据修改不用修改原始单据。

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用户第一次用固定资产打开的时候提示是否需要初始化？经咨询用户本月固定资产不用也没有数据，让用户不要初始化把系统启用的勾选也去掉，用的时候再启用即可，用户明白s假退料单能否参照材料出库单生成您好，不能，只能参照订单或者手工做根据订单做发货单的时候，提示：累计发货数量大于可发货数量或累计退货数量？？用户是要超订单发货，在选项中已经勾选了允许超订单发货，但是在存货档案中没有设置发货允超上限，带用户设置好后，再操作正常。

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