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T3百万用户纪念版，查询余额表/明细账时具体的情况如下：T3百万用户纪念版，查询余额表/明细账时，提示这个错误您好。

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金额为0的单据不生成凭证会不会影响月末结具体的情况如下：金额为0的单据不生成凭证会不会影响月末结账？那好的，谢谢你！单据是否生成凭证，不会影响月末结账的。如何把条码变为二维码？具体的情况如下：您好请问下：如何把条码变为二维码？  您截图中设置的已经是条码格式了，预览就是条码格式，打印出也是条码格式我就是想在打印预览的界面显示出条形码，打印出条码的格式也可以请告知这两个方法的设置要在单据上显示吗？单据上不能显示。

2、1c系统财务软件

如何删除新建的账套具体的情况如下：如何删除新建的账套您好，您这个可以在预览的时候设置用自定义字体，将字体缩小，如果要将凭证整体缩小这个需要使用ufo简版工具，这个这个在社区下载，里面有详细的操作说明。能把凭证缩小一点打印吗您好编制凭证-打印-打印-专用设置-修改凭证间距，如果打印3张，凭证间距数字往小值调。凭证怎么把三张凭证打印到一张A4纸上1.双击打开电脑桌面上的“系统管理”2。

3、表格记账软件哪个好用

年度结转的时候提示：列名“dBirthd具体的情况如下：年度结转的时候提示：列名“dBirthday”无效，这个怎么办？这个有文档，可以参考文档处理http://service.chanjet。

二、该怎么才可以学好会计

修加密狗的装箱单有没有，发我一份吧？谢谢具体的情况如下：修加密狗的装箱单有没有，发我一份吧？谢谢！那您就需要联系商务了，社区没有这个的不支持下载这个您可以到商务系统中去下载即可；T3用友通标准版10。

1、畅捷通好会计生成凭证

T3利润表生成后，本年累计数没有变动，是本月数具体的情况如下：T3利润表生成后，本年累计数没有变动，是本月数您这个公式是正确的。做了期间损益结转了吗？凭证都记账了吗公示要怎么改?C5+select(?D5,年=年and月=月+1)您好！您把左下角改成格式，把利润表的公式复制出来，我这里判断一下这个公式是否正确改一下公式就好了系统附件安装财务具体的情况如下：mscomctl。

2、浪潮财务软件账目平衡

我把应付工资科目调整为应付职工薪酬科目，具体的情况如下：我把应付工资科目调整为应付职工薪酬科目，为什么在资产负债表上不能自动调整啊？不是。您肯定是修改不对。要确定会计科目，凭证和报表中的都是应付职工薪酬，那么您出的报表或是查询账表都会是正确的。您再仔细检查下我已经把应付工资改为应付职工薪酬了，是不是编码不对啊？应该付工资的编码是多少您应该在初始化。

3、辉煌财务软件收付款

u11.0应收款管理客户咨询承兑汇票做背书转让后，月末结账提示，该单据没有审核，对其审核时提示：该单据已经做过其他处理，不能审核？跟客户沟通建议客户重新去收款单据审核，客户称可以审核了，后续告知客户当背书方式为“冲销应付账款”时，如果背书金额大于应付账款，则将剩余金额记为供应商的预付款，并结清该张票据，客户明白，后续客户称自己再看一下。

三、该怎么才可以学好会计

您好使用工作圈这个软件的话，请问当时用具体的情况如下：您好使用工作圈这个软件的话，请问当时用我的手机号注册的管理员现在能否变更？上述方案即可处理之。我的手机号是初始的建立工作圈的账号我（即为管理员账号）。

1、财务软件十三期调整

用友U8普及版新建报表取数不正确，怎么回事？指导客户打开以前年度报表另存为一份，重新录入关键字取数正常，客户操作接受。运费怎么退具体的情况如下：分开流程，先进先出计价，回来的时候运费分摊了，现在想退货，运费也要退回来，怎么处理你好，正常商品的采购退回做进货退货以及入库退货，费用做成红字金额，并做付款单红字。因做了分摊了，可以用调整单进行处理。客户来电咨询，固定资产结账的时候。

2、简易好用的记账软件

T+12.2标准版联系人里增加了具体的情况如下：T+12.2标准版联系人里增加了手机号和联系电话在销售订单里联系电话显示手机号码，客户要显示联系电话.我把手机号码删除了，就会显示联系电话信息怎么回事呀？12.2，如果有手机号，默认带手机号，可以点击单据设计后，选择单据，然后点击自定义项旁边的引用基础档案属性。

3、浪潮财务软件登录不起

暂估入库怎么入库？做什么单据具体的情况如下：暂估入库怎么入库？做什么单据您好，就是直接做采购入库单，正常操作一样，暂估业务是软件自动自理的；1.暂估处理方式是企业处理实际成本和暂估成本差异的方式，T+中有“单到回冲”、“单到补差”两种方式；2.“单到回冲”是由采购入库单生成跨月的进货时，由系统按本次核算数量和暂估单价生成一张红字回冲单，冲销上月暂估入库的成本，然后按照核算单价和核算数量生成一张蓝字回冲单；3。

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11.0总账怎么调用常用凭证？在填制凭证界面点击增加下的调用常用凭证，然后选择常用凭证，客户明白10.0应付管理上年度在总账中填制了付款凭证，但是在应付中没有录入应付单，现在该如何处理？告知客户补录一张付款单即可。

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用户咨询查看总账中的现金流量明细表，有一个凭证：借：现金蓝字，借：费用红字，为什么方向显示的是流出？现金流量项目参照科目选择的是对方科目，所以显示的是流出。老师，你好，采购进货单统计表里面，进货和具体的情况如下：老师，你好，采购进货单统计表里面，进货和退货能不能不放在同一列后面不是有退货列吗？那就是需求问题是有有脚本的吧，谢谢啊退货单要由进货单生单生成的。普通退货数量是根据采购入库单生成是退货单，目前不支持合并。

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按照物料清单中定义的耗用范围分配是什么意思？分摊费用时会分摊bom子件中有该共用材料的产品。用友U813.0出纳管理删除现金日记账提示如图所示错误您好，请在日记账界面点取消过账，银行对账位置取消勾兑，再来删除日记账查看。我是现金日记账您好，在总账对账进入点明细账再将记录取消勾兑。用户打开ufo报表的时候提示已经在运行，但是用户并未打开ufo，如何处理？告知结束ufow进程后再打开客户来电咨询，固定资产结账的时候。

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销售管理，用户发货后又有退货的接着又继续发货，做发货单的时候就参照订单能不能分开是正常发货的和退货后又发货的。软件里区分不开，只能人为控制。考勤管理里面年假的设置方式如图，请问在这种设置情况下，17年未休的年假要怎么作废呢您好，麻烦重新上传一下截图，打不开截图您好，问题正在查看，请稍后。在做采购订单的时候，上传附件。能上传多个附件么？您好，如报错提示，只能上传一个附件明细账输出提示超出最大行，然后是个空的表格。

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