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19年初应付账款、应收账款中供应商、客户显示的不是18年末名称，而是17年的，请问是什么原因呢？具体的情况如下：19年初应付账款、应收账款中供应商、客户显示的不是18年末名称，而是17年的，请问是什么原因呢？那需要联系服务商提交数据这边具体分析处理不是一个两个单位名称变了，如果是修改的应该供货商个数和18一样多，现在是18年新增的供货商都没有。

2、用友软件设置会计年度

T67.1固定资产进选项时提示：累计折旧对账科目不正确，点确定后提示运行时错误380！具体的情况如下：T67.1固定资产进选项时提示：“累计折旧对账科目不正确”，点确定后提示运行时错误380您好，看一下，固定资产设置，选项，与财务系统接口中是否可以重新选择折旧科目，如果不可以，说明是数据有问题，看下其它账套是否正常，如果确认是数据问题，建议联系服务商，在服务社区--伙伴中心提交问题。

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G3-财务管理系统硬加密注册是不是和T3具体的情况如下：G3-财务管理系统硬加密注册是不是和T3注册一样好的，谢谢您好，注册步骤是一致的销售订单大写金额怎么设计啊具体的情况如下：销售订单大写金额怎么设计啊有两种方法实现：第一种方法：使用fx函数，公式是：[CurrToBigNum([主项数据.\"合计金额\"])]；第二种方法：1.双击打开单元格，点击【字段】-【主项数据】-【合计金额】；2.选中该单元格，鼠标右键。

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老师您好，请教T3下民间非营利组织做账后具体的情况如下：老师您好，请教T3下民间非营利组织做账后如何月末结转啊？谢谢！这个需要您使用特殊行业期间损益结转工具将损益结转功能开启您好。

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商品导入时部分商品编码不显示导入后具体的情况如下：商品导入时部分商品编码不显示导入后导入日记显示商品编码未录入或录入值无效新建账套也是这样这是什么情况？好的我在试试感觉还是文本的问题那您把您的导入模板发打我的邮箱xuzh[000000000000000000445151,chanjet].com邮箱，我在帮您看看。

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导入期初应收应付时候，怎么导入预收和预付具体的情况如下：导入期初应收应付时候，怎么导入预收和预付，还有模板里面很多字段都没有，怎么导入只能导入应收应付那我导入进去的是应付还是预付啊？？如果手工录入应收应付的时候单据类型有预收预付的，但是初始化导航中是没有预收预付类型的，导入模板中也没有单据类型进行选择的。预收预付，不是应收应付？？？这个模板进去只能有一个模板，怎么区分那个是应收，那个是预收呢，？？。

3、宝寓财务软件如何使用

用友U872新增发票的时候能否默认是参照发货单？销售选项修改新增发票参照即可，用户明白。用户问从采购发票上能联查到入库单，不是期初的入库单，双击打开时提示单据不存在或没有权限让用户找帐套主管打开看如何提示，用户说自己找人试一下有问题再来电总账中的在建工程转为固定资产了，但是固定资产没有做相关的操作导致对账不平怎么处理？固定资产结转到13年可以重新初始化吗。

三、用友建筑财务软件

客户来电咨询：13导入存货期初的时候，有个存货的对应科目录入错误，但是总账的科目期初余额是正确的，怎么处理？建议结转到2014年，恢复存货的期初记账，然后可以修改存货的期初数据，将对应的科目设置正确，客户明白。你好。

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库存核算中的其他出入库单据因为没有结存单价导致单据上的单价是空的，如何批量处理？具体的情况如下：库存核算中的其他出入库单据因为没有结存单价导致单据上的单价是空的，如何批量处理？是否可以批量进行成本的手工输入？您好，这个确实不能批量处理的。只能弃审单据后，一张张手工修改。客户端提示无法进入总账，重装软件后提示卸载重装用友U811.1销售管理销售发货单可用量控制。可用量是0的时候，不允许超可用量发货，单据不能保存。

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#源来如此#为什么明细账导出，只成功导出具体的情况如下：#源来如此#为什么明细账导出，只成功导出一个科目？T+中有很账表或是报表导出功能，导出的文档方便实用，在很多情况下都可以用到。这是一个非常实用而必要的功能，但是很多朋友导出明细账的时候遇到了问题。明明是选择了全部科目导出，结果只导出了一个科目。问题原因：在于我们查询明细账的时候，要注意查询界面有两个页签，第一个页签是查询条件，第二个页签是表头二次过滤项条件。

3、叨叨记账同款软件

版本890客户来电，说是刚接手用友软件，想让给培训一下告知模块是需要购买的，培训可以派单分公司，但可能会有费用产生。建议先看一下用友网站的视频资料，有需要可以给派单。T+做收款单选单核销的时候单据金额合计没具体的情况如下：T+做收款单选单核销的时候单据金额合计没有显示，在栏目里面勾选了，什么原因如果栏目里面都勾选上了，请把数据备份一下，更新一下最新的补丁勾选了也没有哦勾选了单据，才会有合计金额。

四、用友建筑财务软件

810.1销售管理销售发货单上有一个是time的字段，是带出账期，希望不要手工录入，自动带出？怀疑客户使用的是自定义项，同步检查，电话断线，10:23回拨07558207535，总机接听，无法找到客户，故此单关闭。

1、办公软件会计科目入那

应付款管理用友U8V8.90客户来电咨询：1.同一张付款单，表体有多行记录，科目、辅助项都相同，制单时分录能否分开显示。2.多张应付单，受控科目及辅助项相同，制单时能否分开显示。1.指导客户在选项中“收付款单制单表体科目合并”勾去掉，但是客户表示该选项本身就没勾选，建议客户查看其他客户端是否同样情况，并重启电脑重试，客户明白。有问题再来电，已告知工号。2.指导客户将选项中受控科目制单方式改为明细到单据。

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请二线工程师回电！用友U8-7.2存货核算客户来电说生成凭证的时候提示单据已经被修改或者删除，客户是合并制单，单据量很大，不能确认是哪一张单据？***********李先生看是否有并发操作，看是否有自定义项触发器，看是否有特殊字符。不能远程，想自己找一下看看s各位老师求助，供应链单据打印预览时左下角不显示合计两个字，但是合计数有，复制其他显示正常的模板到这个账套后，也不显示您好，您的问题需查看，请稍等！好的，请尽快。

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固定资产，不能增加资产组的下级资产组；增加为灰；已做凭证，建议在下个朋加新的资产组；用友U810.1销售管理客户来电咨询销售订单整机发货的的时候发配件业务怎么处理？告诉客户可以通过PTO存货处理指导客户操作客户说有事情等下在来电话870固定资产对账界面累计折旧的数据，固定资产比总账多，是什么原因？s告知将被拆分的原卡片做资产减少，将生成凭证记录删除，再重新计提折旧，生成折旧凭证，最后与总账对账平衡。

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