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科目起初在哪里录入啊具体的情况如下：科目起初在哪里录入啊找到了你这也不是删除啊科目期初余额录入了怎么删除啊我怎么删不掉啊看图，学会为止！总账---设置---期初余额，在这里录入期初余额。总账-设置--期初余额月末结账提示本月单据未全部制单，请问如何处理具体的情况如下：月末结账提示本月单据未全部制单，请问如何处理？但是不需要制单，请问有选项可以控制吗？只要结账就好了不能结账有什么现象，取消了月结制单的选项。

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它提示请选择你的登录服务器具体的情况如下：它提示请选择你的登录服务器若是插了加密狗的服务器电脑，默认127.0.0.1即可若是局域网客户端，请输入服务器电脑固定IP地址外网客户端请输入外网I盘地址您可以先观看社区学堂视频中更我学系列视频，里面有从初始化到出报表全部流程：http://service.chanjet.com/hall/type。

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用同价调拨单在库房之间调货，其中一个出具体的情况如下：用同价调拨单在库房之间调货，其中一个出库库房里的对应商品库存成负数了那么调拨到另一个库房里的商品成本金额会发生变化吗？用同价调拨单以负库存出库那商品的成本价还会自动提取最近进价吗？没有库存怎么调拨？如果一定要调，他提取的就是您自己设置的，最近进价作为调入库房的成本价为了调库存虚拟了这么一个库房，这个库房里本没有库存。

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T1库存量不足具体的情况如下：小数位四舍五入导致的虽然看到的是3.92，实际上比3.92少你好问题解决了，这种情况是什么原因导致的维护中心，系统配置中，将小数位修改为8位，然后重新录入单据看下T3查询凭证报错。

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物料清单维护中，怎么处理能让一段时间前的具体的情况如下：物料清单维护中，怎么处理能让一段时间前的数据不显示，还能快速找到自己所的BOM清单好的在滤设中把制单日期显示出来，然后根据制单日期控制查询T1的盘点怎么操作具体的情况如下：T1的盘点怎么操作1.抄账盘点单做抄账；2.实地盘点；3.分量盘点录入；4.盘点管理中心中选择分量盘点单进行合并生成总量盘点单；5.总量盘点单过账。

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11.0固定资产计提折旧后生成的凭证方向是反的，如何设置正确？指导客户检查固定资产选项中的科目，还有卡片设置的科目，客户称是正确的，但是检查折旧分配表中的科目客户称是不正确的，和卡片的对应不上。建议派单处理，客户称不需要了，自己设置。用友U8V11.0版本，实际中已经出库了，在软件中任何单据都不做，能否体现这笔数据。或做个什么动作已便查询。建议用户做个虚拟仓，把实际出库的都调到虚拟仓里。

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T+凭证套打，是针连续套打，打印时候会无具体的情况如下：T+凭证套打，是针连续套打，打印时候会无缘无故多打印几张凭证模板出来，有碰到过此类问题的朋友吗？例如我10月有20张凭证，全是正常状态凭证。

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应收客户称收款单已经核销，现在需要删除如何处理？指导取消核销操作，取消审核，在删除单据即可，客户明白；T+12.1还没有打补丁的情况下标准版具体的情况如下：T+12.1还没有打补丁的情况下标准版的数据可以拷贝到普及版中吗不可以的。只能普及版数据恢复到标准版不能，标准版的数据不能恢复到普及版中客户来电咨询，使用kpl101打印凭证，第一张与第二张正常，但是第二张与第三张距离比较远？指导客户切换纸型，复制套打参数。

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用户表示对一个收款单弃审时提示生成的凭证已经复核了，咨询如何解决？带用户查看单据列表中，此单据对应的凭证确实已经复核过，指导用户如果需要弃审单据，需要先取消凭证审核，用户表示明白。11.0，总账，客户咨询期间损益结账怎么不成功？s客户实际设置的是自定义转账，指导客户在转账生成里选自定义转账，问题解决。想要显示请购单的审批信息。。单据显示模板，增加活动文本，设置属性：其他-显示/打印成审批信息。

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872库存管理1.收发存汇总表中有出库数量，但是在软件中找不到出库单据？2.其他出库单自动带出了单价，怎么带出的？1.指导客户在出入库流水账中查询，可以查询到其他出库单。2.检查库存选项，勾选了其他出库单自动带出单价造成的。如果客户不需要带出，可以去掉此勾选。客户咨询：某产品子件A、B,A外购，B自制，希望做材料出库单时分清楚B的材料，与产品的材料，如何处理。将B的供应类型设置为直接供应。

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自定义账表取数问题具体的情况如下：按科目属性取发生额，为什么是负数呀，求教！！！890，存货管理。客户询问为什么录入对方科目后保存的时候提示科目以外的内容不能为空。删除空白的行后问题解决。su11。

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890总账如何调整打印多栏账的列宽和字体大小？告知客户可以在打印预览界面，点击“详细格式设置”，然后在“通用格式设置”和“表体设置”中调整列宽和字体大小。872存货为什么生成凭证中本月的采购入库单都是暂估的？告知客户这是因为入库单没有和发票结算，然后在存货中记账，客户表示已经有发票是参照入库单生成的，告知客户进入采购发票中做结算操作，然后再做结算成本处理，客户明白。之前问题。

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890存货管理客户查询总账原材料余额表和存货的收发存汇总表对不上，都是应付和存货生成的凭证，现在还剩红蓝回冲单和发票没查了怎么查？可以查看流水账，单据类型选择红蓝回冲单，跟总账明细账核对，发票查应付款管理。用户询问如何查看存货对应的科目。按存货分类设置的科目，可以查看存货档案，存货分类，和存货核算科目设置，存货科目。872，成本管理。材料出库单日期在上个月，生产订单日期在本月，造成上月无在产，本月无投入。

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请问下就是我的销售发票做了一个蓝字发票和红字发票进行了一个对冲然后又做了一个正确定的蓝字发票现在就发现我的销售开票总金额和主营业务收入科目余额对不起，差额刚好就是冲减额红蓝字发票，这是什么情况急急急您好！请问是发票上的金额和主营业务收入的金额对不上是吗？那您这边核对一下红蓝发票生成的凭证是否使用的都是主营业务收入科目呢？对就是收入的金额对不上那个红蓝发票都是现结的然后就生成了收付款单有点急您好。

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