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为什么现金日记帐和银行日记帐的账户都是空具体的情况如下：为什么现金日记帐和银行日记帐的账户都是空的，怎么设置？这个是因为您这个现金账户余额不足1000元，所以现在要贷1000元，余额就会变负。而您的这个账户不允许负余额。

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T6核算模块，单到回冲，采购入库单一部分开票，一部非未开票，如何仅做暂估部分的凭证具体的情况如下：T6核算模块，单到回冲，采购入库单一部分开票，一部非未开票，如何仅做暂估部分的凭证，因为应付部分在应付模块按发票生成凭证就行正常来说入库单开了票的部分存货对方科目走的是材料采购或者物资采购，不是直接走应付账款的，然后发票生成凭证是借物资采购贷应付款。您好，入库单和发票生成的凭证是不冲突的10。

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t3标准版具体的情况如下：t3链接服务器时候出现不能连接到服务器，不能发送请求的错误界面，请问怎么解决您好，测试服务器和其他客户端能否正常登录，如果只是某台客户端登录不了，需要在客户端电脑配置hosts文件，修改注册表server值等，具体参考服务器连接文档：https://service.chanjet.com/wenku/doc/doccon?id=70110.1用户说凭证打印的时候，编制单位核算单位。

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凭证列表打印想要自动入表头。这个该怎么做具体的情况如下：凭证列表打印想要自动入表头。这个该怎么做，详情见图您好，请把列表导出，然后自己添加进去，软件中只用一个表头。T+拣货装箱功能能用无线的扫描枪吗？具体的情况如下：T+拣货装箱功能能用无线的扫描枪吗？您好，可以，跟电脑连接到一起就可以。怎么设置连续增加商品信息时商品编码自动跳具体的情况如下：怎么设置连续增加商品信息时商品编码自动跳为下个一编码您好。

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销售管理价格管理设置好价格后在订单怎么体现出来？具体的情况如下：销售管理价格管理设置好价格后在订单怎么体现出来？是的。您好所以单据上的无税金额就是这个取价方式的金额吗？您好，在销售选项中，价格管理页签，取价方式。

1、财务软件如何计摊销

t1财贸宝的进货单或者销货单上的仓库和经手人能否默认，不用每次都选具体的情况如下：t1财贸宝的进货单或者销货单上的仓库和经手人能否默认，不用每次都选备份好数据，下载社区tool工具，https://service.chanjet.com/product/tool/detail?id=5750efa66c6db09656d716dd在工具的版本通用下面有系统配置修改，到里边去启用下配置只有经手人，没有仓库。

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采购管理采购发票1月份已经全部结算，应付具体的情况如下：采购管理采购发票1月份已经全部结算，应付模块的采购发票1月份已全部审核，并且采购管理和应付模块采购发票金额都一致，（单道回冲）存货核算中的采购入库单（报销和暂估）都生成凭证，已经结算成本了，红字回冲单和蓝字回冲单（报销）都生成凭证，应付模块的采购发票都已经全部生成凭证，应该是材料采购是过度科目没有余额，但是贷方就有余额，这是为什么呢？麻烦帮忙看看，谢谢。

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870，总账。客户询问怎么反审核。s在凭证审核界面过滤出单据，反审核，客户明白。ss用友U852存货核算采购入库单暂估业务如何操作？与客户沟通，了解客户只有启用了存货核算模块和总账固定资产模块。故建议客户在月初手工做红字入库单进行回冲处理。客户明白。结算成本处理报错~~~~~~~咨询提问题工程师用户咨询发票已经在应付模块审核了，为什么在制单处理中过滤不到这些发票？？指导用户重新再制单处理中进行过滤，将条件都取消。

三、金蝶财务软件7.6迷你版

11.0应收客户来电咨询想在合同中维护项目，对应收账款和主营业务收入设置项目核算，对发票制单希望自动带出项目，怎么设置呢?告知客户只要在销售表体中设置了项目，并在应收设置了自动带出科目生成凭证时即可带表体项目。

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存货管理1.产成品入库单成本是按材料出库成本确定的，但是有时产成品入库会先记账，后续与材料出库成本有差异如何调整？2.可以增加新的仓库档案吧？1.告知可以做入库调整单。2.可以增加，要注意计价方式，因为使用后不能修改。s采购订单没有查看单价的权限，保存的时候却提示要输入单价？具体的情况如下：采购订单没有查看单价的权限，保存的时候却提示要输入单价？这个没办法，这项是必录的，或者你用进价带入策略，设置个自动带入的单价。

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T+导入存货数据提示格式不对，但是我的格具体的情况如下：T+导入存货数据提示格式不对，但是我的格式没错，请问怎么解决更新补丁后下载新模板验证数据格式。会计科目编码怎么设置二级三级编码方案T+12.0普及版例如打印的某个字具体的情况如下：T+12.0普及版例如打印的某个字段例如货位打印时按顺序排列1--13。打印会是10---13，然后是1--10。怎么样可以是1---13这样排列。01-13。

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11.1固定资产累计折旧对账科目设置好了，重新登入后科目就消失了，是什么原因？指导客户重新设置，保存，再次登入科目能被保存住，问题解决已经设置了科目，怎么还这样提示具体的情况如下：已经设置了科目，怎么还这样提示具体看是哪张单据报错，根据单据找到对应科目设置，看是否有漏掉的条件。用户说入库单是100吨，本次发票就来了80吨，只结算80吨可以吗；可以；s客户在年底存货结账报错“月末结账失败”。数据错误，恢复记账重新记账。

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11.0销售管理客户称参照发货单生成红字销售发票时提示：累计开票数量与对应发货数量符号一致。为什么？由于发票开错了，建议客户手工增加红字的错误信息的退补发票，再手工增加蓝字的正确信息的退补发票。

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我在资产负债表中发现期末余额与对应科目余额不一致！具体的情况如下：我在资产负债表中发现期末余额与对应科目余额不一致！求解决的办法！账套/总账是什么时候启用的810.1总账账簿打印时没有格式？指导将选项凭证账簿套打勾选取消即可。销售订单1192，做了发货单596，出库开票都是596，现在现存量是对的，但是可用量为负数，查询现存量有一笔待发货为596？实际订单只发货596，已经整理现存量设置审核时修改现存量。

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11.0，用户称录入凭证提示借贷不平，合计显示借贷平，最后一行分录重新录入，按=号自动计算最后的贷方金额无效，用户找不到草稿保存界面，称凭证分录太多，不方便重新录入，请二线工程师处理，谢谢67869966-1072林小姐回电用户表示自己重新填制了凭证。用友U810.1版本客户来电称自己在增加二级科目的时候提示：站点正在被锁定；如何修改现金流量凭证；指导客户重新登录。

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问题描述：材料出库单取不到单价9月份启用的，本月取不到单价，结账后，下个月才能取到用友U8-11.1应收客户来电咨询，生成凭证时，科目设置了部门核算，单据上的凭证和单据上的客户的所属部门不一致，生成凭证带哪个部门？告知客户带单据上的部门。890基础档案客户称要修改存货编码，工程师给了一个模版让其录入，但是现在发现有的编码和之前有一样的是否可以？告知客户编码不能相同，需要调整，客户明白。

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