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资产负债表中的未分配利润=利润表中的净利具体的情况如下：资产负债表中的未分配利润=利润表中的净利润累计数+资产表的未分配利润的期初数吗您好，您是否提取盈余公积做了利润分配，若是乜有，您当月是否结转了损益，并且凭证全部记账了，另外检查下您的损益科目凭证是否做错方向，费用支出类一定要坐在借方，就算发生在贷方，也要做借方红字，如果是收入类的，一定要坐在贷方，就算发生在借方，也要做借方红字。但是报表中这两个数是不等的。

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这个报错怎么处理，建立年度帐的时候具体的情况如下：这个报错怎么处理，建立年度帐的时候点击服务器旁边的sa口令，另外服务器名称建议以小数点代替选不了产品上面那个是文档可以直接查看的，不需要下载下来的需要瞎子豆啊建立年度账时提示对象名XXX无效：http://service.chanjet.com/zhishi/5698b3939d5c3c8f9e5d5e33T+12。

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明细账不能批量导出，显示具体的情况如下：明细账不能批量导出，显示是的，这个是安装环境的问题导致的，您可以恢复到其他环境试一下。是要卸载了重新安装吗？具体怎么操作呢？此问题建议备份好账套数据，然后升级数据库版本到2005及以上版本的数据库，再安装T3软件，安装完整版的office，最好是2003版本的office。操作完了再恢复数据。在设置部门档案时显示下图，怎么修改？具体的情况如下：您好。

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用友U811.0总账1填制凭证保存时，系统提示：连接失败，getfiaginfor，怎么处理？2复制2月份的凭证生成1月份的凭证，系统提示：不能修改为1月份，怎么处理？1让用户退出系统重新登录再填制凭证保存2指导用户生成常用凭证，再调用常用凭证修改日期，保存成功，问题解决T+13.0按部门核算，生产成本重复的问题具体的情况如下：A部门下面有B部门，B部门下有C部门，C部门领材料生产好半成品入库。

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用友U8-5.2总帐客户来电咨询说总帐和明细账对账不平，年初余额是对的，通过明细账查看期初余额金额翻倍了。之前也出现过类似问题。建议工程师上门查看，已经和客户说明费用问题。

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11.1采购管理请购单查询条件怎么加上表体的备注？指导客户在栏目设置中新增看数据源，然后在管理方案中增加条件。用友U811.0库存客户来电咨询盘点单生成的其他出库单怎么在出入库流水账里面看不到？指导客户盘点单联查有其他出库单客户查询出入库流水账的查询条件选择了项目过滤条件导致客户明白用友U810.1应收应付上年末预付了供应商9万的预付款,今年来了采购发票,怎样核销?指导用户用付款单与采购发票进行核销,生成凭证。

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871总账客户来电咨询在期末-转账定义-期间损益中在本年利润中输入了4103科目，但是点击下面空白的地方不会自动带出本年利润的科目，4103是末级科目，怎么回事呢？同步指导客户到转账定义-期间损益中点击右上角的本年利润科目中的三点按钮直接参照4103科目，再点击空白的地方，定义正常，告知客户再做转账生成，客户明白T+13.版本：费用单属于客户折扣性质，怎么冲抵销售单？具体的情况如下：费用单已经录入，属于客户折扣。

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用友U8-11.0库存管理客户来电咨询，现存量查询时没有存货名称？指导按照存货名称来进行分组汇总。用友U810.1固定资产卡片管理列表中怎样查看到期日?没有该项目12.1的自定义档案设置和使用，哪位大侠具体的情况如下：12.1的自定义档案设置和使用，哪位大侠指点一下[/抱拳]找到了，只在采购入库单里面显示，谢谢！在单据设计中，可以引用基础档案的自定义项目，再勾选显示就可以了你好，基础档案的自定义项加上了。

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T+12.0安全盾插上老是提示请具体的情况如下：T+12.0安全盾插上老是提示请插入安全盾安全盾是第三方产品，加qq群165056896咨询一下T+备份帐套问题具体的情况如下：备份帐套的提示，什么修复工具。

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用户问退货单参照订单时退货类型选错了？告诉用户只有退货参照发货单时查询条件中才有退货类型，让用户检查退货单联查对应的发货单是否正确，如果正确就不用改。零售暂存怎么找不到具体的情况如下：记得原来好像有下拉按钮呢1.T+12.2及以前版本，按【esc】在退出收银的主菜单界面选择【商品暂存】，由于此功能是在零售收银结束后进行操作（可不录入零售单号，单独对某商品进行暂存），所以零售结算后将直接生成零售出库单扣减库存；2。

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10.1应收客户来电咨询弃审收款单提示做过后续处理，怎么办指导客户到收付款单查询中发现做过汇兑损益，告知客户需要删除汇兑损益的凭证，取消汇兑损益，再弃审收款单，进行删除收款单，客户明白客户询问利润表是正确的，但是和明细账对不上？与客户仔细查询科目明细账，有一笔费用日常发生记在贷方，取消结账取消记账，然后修改凭证分录方向即可。11.0采购管理删除采购订单时提示：此单据已被其他业务员处理过，无法删除，请稍后再重试。

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应付1、客户称需要制单走借其他应付款贷应付账款；2、表示之前开票后直接走了其他应付款，没有在采购管理中录入发票，现在需要入库处理，如何处理？1、通过其他应付单红蓝字处理，合并制单；2、建议可以通过其他入库单处理，建议核对具体采购暂估的数据和总账科目的暂估科目的金额条具体调整账务，客户理解；用友U8+15.0的安装程序，可不可以通过用友的服务网站提供下载呢？我是终端用户，以前使用的是用友U8+13.0。

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