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应付账款是美元的，而付款是付人民币，软件中如何处理？录入人民币的付款单，然后做异币种核销。s查询明细账的时候提示第一行附近有语法错误具体的情况如下：查询明细账的时候提示第一行附近有语法错误。

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请问客户那边启用了进销存和存货核算,从1具体的情况如下：请问客户那边启用了进销存和存货核算,从15年开始有很多采购入库单未记账，导致存货核算模块与库存管理模块对账不平，现在将所有未记账单据全部记账后，存货核算模块的收发存汇总表对了，可是在库存管理中与存货核算模块对账显示存货的数据还是错的，与收发存汇总表数据不一致，这是什么情况？您好，该问题是数据问题，您联系一下您的服务商，提交支持网数据吧这个滑稽呢。

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我正常单据记账，带不出单价，这个要如何查具体的情况如下：我正常单据记账，带不出单价，这个要如何查询？拿只能手工录入单价了..当时做出库单的时候没有填写单价，但是现在没有单价也记账不了，系统提示要我手工录入单价？..........当时做出库单的时候没填写单价，记账之后会反写到出库单上面，如果是全月平均要在月末处理之后才有。？你的意思是，当时做出库单的时候没有填写单价，现在记账了之后也不会自动带出的对吗。

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T3的年结事项具体的情况如下：杭州的企业，如何做年结一.首先备份数据:1.用admin的身份登录系统管理；2.点击【账套】--【备份】，选择需要结转的账套进行备份；二.建立新年度年度账:1.以账套主管身份登录【系统管理】，会计年度选择【上一年度】；2.点击【年度账】--【建立】-【确定】；三.做年结操作:1.以账套主管再次登入系统管理，会计年度选择【新的年度】；2.点击【年度账】--【结转上年数据】。

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你好，我刚把服务器数据库和T310.8p具体的情况如下：你好，我刚把服务器数据库和T310.8plus2标程序重装完成，为什么客户端打开时无反应。进程里可以看到程序在运行。如何处理您好！http://wenku。

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我想问下要是想打经费支出明细账，功能分类具体的情况如下：我想问下要是想打经费支出明细账，功能分类和经济分类同时显示，该怎么操作？经费支出若同时挂了功能分类和经济分类核算，在总账-账表-账簿打印-辅助账打印-综合辅助明细账中打印，同时勾选功能分类和经济分类。T3财税通税控专版出纳管理不支持64位系统，有10.8.2版本补丁么。如何解决。具体的情况如下：T3财税通税控专版出纳管理不支持64位系统，有10.8。

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我已经按您的提示下载并安装成功，注册还是具体的情况如下：我已经按您的提示下载并安装成功，注册还是显示未下载读加密锁驱动您好，请参考此文档：http://service.chanjet.com/zhishi/5732e75505e90526600f377a系统管理员admin的密码忘记了怎么办？具体的情况如下：系统管理员admin的密码忘记了怎么办？恩恩，不客气，祝您工作愉快！好的，我试一下，谢谢这个密码忘记了。

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固定资产已年结，要修改13年的卡片是否可以？告知旧年度固定资产不能反结账，客户明白。新年度要修改会计科目，需要工程师上门指导，84242393，吴小姐，***********，安外大街丁88号江苏驻京办简述如何修改会计科目，并告知如果需要更换新编码体系联系客户经理处理。其他出库单是否可以修改表头的仓库？修改不了，指导客户重新生成一张。用友U810.1采购管理客户来电咨询其中一台客户端。

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871库存管理对存货档案进行数据权限控制，怎么不起作用？告知客户再库存选项是要勾选检查存货权限，而不是操作员权限，后续客户操作成功。。

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10.1固定资产升级以后，固定资产启用的第一个月反结账，提示不能反结账是代理来电，建议用识别码拨打01062485766。。。单到补差的暂估方式，本月暂估单据与发票结算后为什么没有入库调整单生成。未做结算成本处理，结算成本处理时不选择日期可以查询出所有需要结存成本处理的结算单。问题是这样的，在T+普及版录入进货单的时具体的情况如下：问题是这样的，在T+普及版录入进货单的时候。

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批次管理存货，发货单已录入批次，提示有批次管理，请录入批号检查是否有特殊字符特别说明：问题描述：采购发票修改税率的时候提示超出容差？指导修改容差的大小即可期末处理提示有未记账单据？该如何处理？指导查看流水账，发现有笔发票没记账，也没复核导致s用户的固定资产录入多了，但是在总账中是正确的，怎么处理？让用户做资产减少，但是不生成凭证，用户明白s总账凭证，应该是6月的凭证，做到了7月，如何调整？通过复制功能。

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10，0客户称给某操作员赋予了库存管理的所有权限，但是在库存管理中看不到出库业务和入库业务的节点。告知客户先确认确实库存下的所有权限都有，然后查看数据权限控制设置中勾选了哪些，如果不需要控制可以都勾去掉，试试可不可以，客户明白用户凭证审核的时候有错怎么取消？用户有的凭证借方科目是空，按科目转换和中英文转换也是空，怎么处理？审核凭证界面按标错取消。建议用户把这些凭证作废删除重新录入，并检查当时的科目是否有问题用户明白。

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872总账客户来电咨询：用帐套主管权限登录查询应收账款科目的明细账和用某个用户的登录进行查询结果不一致，怎么办？客户控制了客户档案的字段级控制，客户称在数据权限控制中将此操作员的客户权限设置为主管后。

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用户做应收结账时：提示应收单据全部制单为否，不允许结账。用户查询是有两张销售发票未审核。用户不希望审核，因为发票是多做的，需要删除指导用户删除该销售发票，系统提示所在月份已经月结。告知用户先取消存货核算、库存的月末结账，再取消销售的月结，然后删除发票。用户明白你好，做销货单，或订单时。含税金额出现小具体的情况如下：你好，做销货单，或订单时。含税金额出现小数点，实际应该没小数点，如何设置。如数量4800,含税单价0。

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同Case-13-03-0039347提交数据用友U890固定资产之前月份的固定资产采购，发票币种错了，累计折旧错了，原值和卡片的币种都错了，咨询怎么处理？卡片已经转入了，之前发票还没有付款，告知客户录入红字应付单据，和之前单据做红票对冲，录入蓝字应付单可以走借：固定资产贷：应付，然后卡片做资产减少，不生成凭证，将制单记录删除，在总账将之前的累计折旧冲回，录入原始卡片，不用做资产增加的凭证，然后到总账录入对的折旧额。

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890应收客户来电咨询上月的核销没有制单，上月隐藏了，当月要怎么进行制单呢？告知客户到制单处理，选择隐藏记录，选择记录，点击取消，客户明白请问pj7.0的套打纸该如何配置，纸型选哪一种您好，您看看纸上就写了用友7.0是吗？还是写的是什么？字母开头的？用友平pj7.0这个是需要改模板什么的吗您是指凭证打印模板吗？那您到总账下的维护-打印工具中选择总账套打工具，查看模板名称和路径即可。客户打印客户明细账至于打印一个客户。

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