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发货是业务人员开单，怎么设置业务人员权限具体的情况如下：发货是业务人员开单，怎么设置业务人员权限，即只能浏览本人的单据，别的业务人员开的发货单，不能看到！这里没有在软件基础设置，数据权限设置，打开就能看到了，您没设置过？记录级是啥？这个需要在数据权限设置一下，记录级控制到“业务员”，然后对业务员进行设置，在库存模块-选项-通用设置中，在设置一下“检查操作员权限”。可以了吗。

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你好，我问一下，用友的常用摘要有编制好的具体的情况如下：你好，我问一下，用友的常用摘要有编制好的吗好的需要自行设置的。因为每个公司，跟每个公司太不一样。1月销售出去1个货物具体的情况如下：1月销售出去1个货物。12月客户退货1个。做了退货单和销售出库单，订单也关闭了，为什么在销售订单执行表里面显示还有1个代发货。是我操作步骤有问题吗。确认生单流程没有问题，考虑是数据问题，麻烦您联系代理商提交问题到技术支持网处理。

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电话接通后客户说自己知道原因了电话接通后客户说自己知道原因了请问软件里怎么选择含税入库和未税入库，发票管理如何管理。具体的情况如下：我现在操的的是，商品不管是不是含税进来的，发票管理里都有单据。可是仓库和商务进货的时候，财务怎么知道这个东西含不含税，多少税点的票呢？有些小东西入库，没有发票入库，发票管理里还是会显示出来，如何屏蔽。您好，T1软件都是未税入库的，成本中不包含税，可以单独建立个虚拟仓库。

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怎么把地址简称添加到栏目里具体的情况如下：怎么把地址简称添加到栏目里联系服务商在支持网提交需求问题老师有什么方法可以在往来单位里看到地址信息么那我已经把地址导入了地址简称。

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我做资产负债表，一月二月都平了，为什么三具体的情况如下：我做资产负债表，一月二月都平了，为什么三月突然不平了差2500？我损益都结转了没余额啊？》有什么注意事项吗？已经好了已经好了远程帮你看看4.检查是否损益凭证的科目方向做错了，支出类需要做在借方，收入类放在贷方剁手，老是打错字1.检查下是不是增加了一级科目2.检查是否新增了新的损益科目，没有设置对应的本年利润科目3.检查凭证是否全部记账4。

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找235号工程师。***********李小姐同事转单：实际问题：9:15回电10.1总账客户称修改期初余额界面有浏览只读的字样？告知需要将当期所有凭证全部恢复结账记账到期初状态，客户明白T1财贸宝具体的情况如下：T1.财贸宝当中有的业务单据显示的单据过账是什么意思；好的，谢谢；以进货单为例，正常一张进货单存后，需要点单据过账则此单据在软件中才会生效，单据过账后，则不能删除了。我们有个加盟店，使用了T+12。

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11.1，总账，客户想恢复记账到5月初，怎么显示的是6月份？建议客户先恢复到6月初，再恢复在5月初即可，客户明白。s单据立账采购销售发票怎么自动生成具体的情况如下：单据立账采购销售发票怎么自动生成请点击单据界面上操作下面的设置，然后点击表头后，把自动生成发票勾选上显示，然后在单据表头上勾选上自动生成发票单据界面有生单，直接可以生成对应发票。不是这个意思我的意思是做进货单或销货单时怎么直接生成对应发票发票立账。

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收款单问题具体的情况如下：我有一笔收款是1月份收的合计10000元-跟客户谈好了1月收8000元-到2月份才能把2000元收回来-这样的话我要怎么做收款单订单做收款计划，或者直接在收款时间做普通收款也销货单核销即可。

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10.1销售管理1、在哪里可以查看发货单未开票金额的合计数？2、已经开票了，但是未收款的情况，后续是录如收款单么？1、指导客户查看发货单开票收款勾兑表，客户明白。2、告知客户录入收款单即可。客户明白。用户问凭证中同时显示中英文科目名称怎么办？在会计科目档案科目名称中加上英文s咨询年结的问题，请指导解决：cSourceLs已经通过热线解答库存管理，能否修改已经保存的出入库单的仓库？告知用户不能修改。11。

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T+12.1建账时开通云应用选项去开了，具体的情况如下：T+12.1建账时开通云应用选项去开了，还要输入手机号/邮箱，是建帐时一定要输入手机号/邮箱吗。您好，备份好账套数据打上最新的补丁即可打上最新补丁，就不需要了11.1，多个客户的发票能否开成一家客户？可以，在参照生单时，修改表头栏目的开票单位。用友U811.0总账1.期初没有结转2.想打印显示出分录的供应商3.期间损益结转想更换凭证类别1.期初余额结转2。

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总账客户称结转所得税是否需要反结账反记账操作？告知先记账结转损益先在结转所得税，继续审核记账在结转即可，客户理解；特别说明：问题描述：采购发票已经复核，为什么采购发票审核的界面选择不到这张发票？查询条件中结算状态选择为已结算，修改查询条件或将采购发票结算。往期的网络培训在什么地方能下载。包括行具体的情况如下：往期的网络培训在什么地方能下载。包括行业、实施案例下载或查看的地方实施案例在知识库中，有相关分类。

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老师如何进行批量的返结账，返记账，返具体的情况如下：老师如何进行批量的返结账，返记账，返审核反结账需要一个月一个月进行。反记账可以在凭证管理中，查询出所有凭证，然后点击上方的反记账、反审核。

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固定资产，接：Case-13-07-0037433用户查询发现一张卡片的原值录入错误导致固定资产比总账大；指导在7月录入原值减少的变动单并当期生效，同时做一张累计折旧调整变动单调整6月折旧；890委外管理做委外订单时提示：BOM展开失败？建议客户去产品结构中查看相应BOM有没问题。客户称其是一个操作员正常另一个操作员不正常，建议客户在其客户端操作下看可不可以。客户称不可以用能做的操作员在不能做的客户端操作看下。

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用友U813.0设置工资公式是从人事与薪资项目设置的，公司设置的为薪资发放明细表.实出勤天数-薪资发放明细表.请假天数＝工作天数为什么工资变动里取数后工作天数算不出来呢，工资变动里的实出勤天数跟请假天数都手工输入数据了，谢谢您好，正在确认，请稍等！您好，设置公式时需要增加条件，如下图：好的我试一下谢谢好的，您客气啦你好，请问一下，我生成了一个材料的其他出库单，然后生成凭证时对方科目还是相同科目，那库存系统出库了。

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890销售管理一个客户下有很多分客户，客户调价单可以设置总客户，然后分客户按照总客户的单价带出么？告知客户这个是明细到客户的，没有办法，客户明白。17年已年结，如何修改17年12月份一张采购发票金额，谢谢您好，此问题已重复提交哦，请您查看原问题的回复，如有其他疑问，请在原问题上追问，这样方便追溯问题起因，谢谢！付款单和应付单输入科目时报错“类型不匹配”用友U8版本10.0，已打AR补丁，请问如何解决？您好。

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