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一、财务会计软件核心模块

你好，生成资产负债表时未分配利润加上本年具体的情况如下：你好，生成资产负债表时未分配利润加上本年利润也还是生成不出来，请老师指点迷经，谢谢注意财务报表选择的准则需要和账套准则一致抱歉。

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2015年固定资产折旧凭证已生成，都已结具体的情况如下：2015年固定资产折旧凭证已生成，都已结账，我想修改每个月的固定资产的凭证，要怎么弄呢谢谢除非反结账删除凭证，然后重新生成，不然无法修改的，注意反结账的话会删除本月新增卡片的；T3升级到T+当时没合并年度，升级了好几个账套还能合并吗具体的情况如下：T3升级到T+当时没合并年度，升级了好几个账套。

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t67.1，服务器客户端，都已打过补丁，客户端登陆提示，本地版本高于服务器版本具体的情况如下：t67.1，服务器客户端，都已打过补丁，客户端登陆提示，本地版本高于服务器版本您通过accinformation表查一下ccaption这个字段对应的那个字母是什么，这个字母是版本号。O是6.5，P是7.0，Q应该是7.1t66.1升级到7.1后，打补丁后，才这样的您好！可以按以下步骤处理：1。

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自己加的一级科目，余额里面不显示这个科目具体的情况如下：自己加的一级科目，余额里面不显示这个科目，明细账里面是有的，怎么回事可能是gl_accsum和gl_accss表有问题，建议联系服务商，提交支持网问题处理请问有没有T66.2的版本？具体的情况如下：请问有没有T66.2的版本？ok楼上说的没错，服务社区-产品线-产品下载，进行下载对应版本软件本页面产品线，产品下载，T6可以自行下载有的！在产品线中。

二、财务会计软件核心模块

ufo，怎么设置取现金科目的年初余额？指导设置为QC("1001",全年,,,,,,,,,)审批流程的审批人设置如修改变动，为什么修改不了，勾选别人，点确认没反映！保存不了。

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T3,查明细账客户16年查询明细账累具体的情况如下：T3,查明细账客户16年查询明细账累计=余额,17年变成当前累计,只累计本年发生数,不扣减期初数.期初数据不会显示到本期的，查询16年的时候只会显示16年的发送与17年期初或者15年期末没有关系的但是别人查16年就不会显示当前合计,直接就是累计,累计就=期余额,17年同样的操作。

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这份是17年期初数据，按道理借方数据应该具体的情况如下：这份是17年期初数据，按道理借方数据应该没有了，是不是16年年底要做张什么凭证，把数据清掉，还是17年直接修改数据进销项税额是不需要特意结转的，有期初很正常。减免税款要看当时是怎么做账的，原则上这个应该结转，转入营业外收入。请参照会计准则执行老师，刚刚建立年度帐，系统管理显示试用版具体的情况如下：老师，刚刚建立年度帐，系统管理显示试用版，然后重启注册成功了。

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成本问题：2种计算方法，各自的含义。成本问题：2种计算方法，各自的含义。用友U810.1客户固定资产净残值以前没有录，问有什么影响？在哪里补录？告知客户会使折旧额不一样，可以在批量变动中修改。特别说明：问题描述：客户来电咨询，定义产品属性中，有个物料刷新不出来，什么原因？告知客户检查生产订单的领料部门是否为成本中心，另外生产订单是否已经关闭了，如果关闭也无法刷新出来的，客户表示明白了，自己先检查一下。

三、财务会计软件核心模块

用友U811.0库存管理1、将现存量表与存货核算收发存汇总表比对数量，对不上？2、做盘点如何做？1、客户是根据发票核算销售成本的，告知客户此处没有可对比性。客户明白；2、指导客户做盘点单，客户称麻烦。

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客户固定资产1月份没有月末处理，2月份能够做计提折旧吗？告知客户1月份没有做月末处理，2月份没有计提折旧的菜单显示，客户表示明白。总账1、客户称反结账如何操作？2、报表找不到，如何处理？1、结账上crtl+shift+f6；2、指导新建报表；客户明白；客户咨询：如何新建UFO报表。多次回电，客户反馈不方便。客户反馈自己再来电，已告知工号。报演示期。具体的情况如下：软件里面报演示期，然后我点激活，提示这个。

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s10.0.客户询问1月份期初没有结转，凭证能记账吗？记账后期初能修改吗，能重新结转吗？1可以记账2记账后期初不能修改，需要反记账3可以重新结转客户明白。s总账开账结转后，查看科目余额与明细账的期初余额不一致？本年凭证记账后核对也不平，建议将往来科目的期初在往来明细中重新录入点汇总，后再核对，告知工号。890成本做成本卷积发现：一部分人工费和制造费用无法分配到产成品上，是按工时分配的，工时都维护好了。

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890，总账。客户询问A4白纸打印想让凭证间距大一点怎么调整？使用新打印控件打印，设置下调整凭证间距，客户明白。s用户咨询供应链制单提示，供应商锁定。。。使用admin登录系统管理视图清除单据锁定特别说明：问题描述：用户本月新增的资产做录入原始卡片，开始日期选择本月但是不能保存，怎么处理？s让用户做资产增加而不是录入原始卡片，用户明白。s咨询收款单上A有3000余额，如何转给B？做应收冲应收，选择预收款。

四、财务会计软件核心模块

T+故障具体的情况如下：无法正常打印总是重载，打了补丁也不管用卸载T+浏览器，重新下载，并升级到最新版本。截图没法上传提示重新加载提供下报错的截图看一下。麻烦给处理下版本2.03.04.001|44.0.2403。

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整单处理的问题，请指导解决已经通过热线解答请二线工程师直接派单，谢谢，已经和罗强工程师预约，上门处理入库单金额数量不正确的问题，郭小姐，***********，***********，重庆石柱土家族自治县南宾工业园拓展B区（金彰工业园），重庆用友1、二开，后续数据性错误。2、未解决，先提交单子，与客户约定，本月20日之前上门，现场解决。11.1，固定资产，客户咨询做资产增加的卡片制单。

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ufo,怎么给报表增加取数公式？取1403科目期末余额同步指导用户设置取数公式，选择用友账务函数，期末，科目选择1403，期间选择月，同步设置公式成功。总账=》账表，漳浦，总账打印，报错“438问题咨询”核对是否环境问题，更换环境核对；用友U8v10.1单据旁边的助手视图，不显示存货信息，在那设置？您好，目前是客户端还是服务器出现该情况，点击到表体的存货了吗？换个存货会有该情况吗。

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872　采购入库单的供应商与发票的供应商不一致，如何操作？参照入库单生成采购发票，再修改供应商即可。#存货核算#某物料在6月份进行期末处理时生成了一张A仓库的出库调整单（数量为正但金额为负），但A仓库的该物料在5月份已经全部出完，该物料6月份的出入库都在B仓库，结存的数量也是B仓库的，为什么生成的出库调整单是A仓库的呢？该物料存货核算为个别计价指定您好，您的问题需确认，请稍等！您好。

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