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11.0应收应收期初和总账对账不平，客户询问现在想要调整期初，可以吗？告知新建会计期间不能调整期初，只能在日常单据中做单据调整，客户明白T3标准版10.8.2，出纳管理生成凭证具体的情况如下：T3标准版10.8.2。

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你好账簿没办法打印总账点了打印总是没反应然后卡死具体的情况如下：你好账簿没办法打印总账点了打印总是没反应然后卡死您好，参考楼上回复操作重新安装一下打印驱动看看t3普及版11.0装客户端怎么进不去还提具体的情况如下：t3普及版11.0装客户端怎么进不去还提示标准版什么什么的我不是装的普及版吗？截图看下报错T3普及版只用了出纳管理，先在提示连接不具体的情况如下：T3普及版只用了出纳管理，先在提示连接不上服务器了。

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u811.0销售普通发票制单时时报不能使具体的情况如下：u811.0销售普通发票制单时时报不能使用非应收系统的受控科目这是啥原因？不用客气谢谢两位你咨询的是U8的产品，建议还是拨打U8的热线，咨询一下，如果按照T6产品来处理的话，首先，总账选项里是不是设置了不能使用非应收受控科目你好，我也不太知道U8的这个报错，但应该和T6的受控科目相关，你看一下这个地址的答案能不能解决问题http://www.kuaiji66。

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财务报表打不开是怎么回事具体的情况如下：财务报表打不开是怎么回事在安装路径下UFSMART\\UFO下找到selsrv，重新配置服务器设置，再打开财务报表；重连一下你的服务器试试做了预付款后，再入进货单，要做核销的吗？具体的情况如下：做了预付款后，再入进货单，要做核销的吗？在做进货单的时候下面的收款账户选择预付账款，这样就代表核销工贸宝T1财贸宝还是商贸宝嗯T1啊是T3还是T+还是T6。

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销售发票参照订单生成，怎么做过发货单的销具体的情况如下：销售发票参照订单生成，怎么做过发货单的销售订单就选不到，只能去选发货单开票？能直接都参照订单生成发票吗》？参照的时候有个包含发货已完成勾选；都没有关闭。

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合并制单分录排序具体的情况如下：您好，我们付款单合并制单，目前是，先显示全部借方，再显示全部贷方，能不能根据单据情况，借，贷，借，贷这样显示呢？谢谢抱歉，不能单独设置这种效果的。T3客户多栏明细账具体的情况如下：T3客户多栏明细账在哪些情况下会用到呢，该怎么设置。才能查询到。例如应收账款科目下面有多个明细科目，然后明细科目都挂了客户辅助核算。

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T6V5.1现存量查询与收发存汇总表不具体的情况如下：T6V5.1现存量查询与收发存汇总表不一致，如图。好的建议您提交数据到支持网具体看下吧是的过滤条件都是所有仓库吧确定确定每个仓库都点击了批审操作吗已经全部批审，并且收发存汇总表过滤时包含了未审核单据。看下库存期初结存是否全部批审了收发存汇总表是库存模块的您好，看下库存期初结存有没有批审。

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客户咨询客户科目余额表只显示科目、客户，方向，期初、借方、贷方、余额均不显示，什么原因？指导客户做还原操作后问题解决，有问题致电，已告知工号。871客户来电咨询之前供应商入库的发票金额多开了，下次入库要减掉之前多开票的那部分金额，但不影响后续存货的入库成本，如何处理？做红字采购入库单，生成红字发票，再做正确蓝字入库单，开正确蓝字发票，或做红字应付单，冲掉多的应付款，再做红字入库调整单调整成本。11。

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t+12.3单据生凭证，在图一和图二都设置了，做出来是图三的效果，怎么做成图四ppt的效果？具体的情况如下：t+12.3单据生凭证，在图一和图二都设置了，做出来是图三的效果，怎么做成图四ppt的效果。

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T+采购发票具体的情况如下：发票立账，按照进货单生成的采购发票，发票上面的数据是会做修改，请问这种修改之后，会影响前面的单据吗？您好，修改采购发票上的数量之后，进货单上的数量不变，会回写进货单表体的累计开票数量。数量您好，比如您修改了采购发票的什么数据呢？我的意思是，在生成过去之后，手工修改了采购发票上的数据后，进货单上的数据会不会随发票变化而变化呢？您好，进货单生成采购发票，采购发票数据是由原单进货单数据带过去的。

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总账手工填制的其他应收款的借方凭证，如何与应付的发票核销？告之总账填制的凭证无法传递到应收，所以不能核销。需要在应收做收款单，与发票核销。总账做红字凭证将之前的凭证冲销即可用友U871BOM设置了子件自定义项，现在导入存货档案的时候超长，导致只能显示一部分，咨询如何处理？存货自定义项7，最大长度120，只能显示120个字符，用户明白。T+月结卡死在对账界面具体的情况如下：T+12.3版本。

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客户咨询委外订单执行统计表根据自定义项1过滤不出信息来，为什么？自定义项1是存货自定义项1，查询得知存货的自定义项1并没有值，告知客户维护之后才能根据存货自定义项1来查询。特别说明：问题描述：调整2013年凭证，14年期初不对重新结转，正确。s用户表示之前参照订单做了领料，现在发现料不够了，还需要补料，咨询如何处理？***********，燕小姐。补料业务处理即可1、用户咨询以6月份登录固定资产，提示5月份最新。

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用户咨询库存商品做采购入库单在存货核算怎么生成凭证？告知先记账后生成凭证。库存管理某存货某批次在仓库中有负结存，如何抵消负结存？之前是调拨出去的，导致负数，告知有两种方法，一是重新调拨回来，另一个是做其他入库入回来。

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T+库存上下限设置问题具体的情况如下：T+设置了库存上下限，但是不提示请问为什么？补丁没问题的，放心。备份数据打补丁就可以了最新补丁稳定了么？之前有点儿害怕这样看来设置没有问题，右上角的小铃铛下还是没有预警信息的话，建议您更新最新补丁后再查看一下版本号:13.000.001.0004.0117我是说系统管理-选项设置-库存页签的设置。

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客户来电称着急报税，希望工程师尽快电话联系确认处理时间。***********-8008***********曹女士工作单：WO-14-03-0000504已在系统中触发催单请求。是否可以同时打开两个应用程序登录不同的帐套？不可以；15.0用户登录用友U8要验证手机号，但是界面出不来看错误提示是下图有哪位老师知道原因的么您好，很抱歉无法查看您的截图，方便在重新上传一下吗？谢谢。您好帮忙看下您好。

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客户来电咨询，1、要删除收款单，查询到收款单已经余额为0了，怎么处理？2、要生成借应付（实际是预付）贷预收的凭证，做什么操作？3、有一家客户做凭证，提示停用了，怎么处理？1、点击详细，查看时做了应收冲应付，指导客户取消应收冲应付，然后弃审收款单成功。2、是做预收冲预付，但是根据客户的业务描述发现应该是做应收冲应付，客户表示自己再考虑一下。3、告知客户将客户档案中的停用日期删除。客户表示明白。客户咨询资产报废要怎么做。

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