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请问需要改那里具体的情况如下：1111111111111111111盘点单表头的出入库类别要选择上表头的收发类别必填问一下，已经在业务账根据进货单做了付款单具体的情况如下：问一下，已经在业务账根据进货单做了付款单，比如7200元，财务账银行已付出去了，后来对方实际结算时通过网银行转回来了400元，在业务账里如何操作处理才能反应？其实您这情况就不能算是折让了，是因为计算错应付了。

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用户使用总账工具导入凭证，从一个账套输出TXT凭证后，导入到另一个账套时有10几张凭证没有导过来，咨询如何解决？用户导入的凭证有400多张，用户表示导入过程中提示过错误，记不清是什么提示了，向用户说明白导入凭证时，要保证两个账套中的科目、辅助项档案（如部门、人员、客商）要保持一致，否则导入会有问题，用户表示明白了，自己先手工录入下凭证。T3总账系统具体的情况如下：电脑安装的是OFFICE2013，您好。

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打开总账，提示有人在升级具体的情况如下：打开总账，提示有人在升级您好，请问有没同事确实在做操作呢？这个版本支持10.81吗？具体的情况如下：这个版本支持10.81吗？恩恩，好的，祝您工作愉快！已经搞定了。您好！为了保护您的隐私，请您将加密狗号发到我的邮箱中liumxc[000000000000000000445151,chanjet].com，帮您查询一下T1财贸宝的预收和预付款可以统计在账龄分析表里面吗。

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用户的科目设置了项目核算，录入凭证的时候让选择项目大类怎么设置？带用户设置核算科目设置项目分类和项目目录用户明白。s怎么报表生成后不显示收入？具体的情况如下：我用的是T3  怎么报表生成后不显示收入。

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请教一下，T+销货单前几天没有审核，现在具体的情况如下：请教一下，T+销货单前几天没有审核，现在审核提示已有下游单据，查了有库存没有下游单据，但是选项那里是允许负库存出库，这如何处理呢？谢谢。从这个单据日期开始进行查看，查看存货明细账谢谢。请问查后续单据从何查起？这几天陆续都有入库和出库，很频繁。T+中之前的版本也是这样的，先进先出的存货都是这样的，请先查看一下存货计价方式。另外可以删除这个单据。

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原材料期初怎么进行录入？具体的情况如下：原材料期初怎么进行录入？是的存货也要录成二级会计科目吗在您的会计科目中将原材料科目修改，勾选数量核算，需要您增加二级科目，然后在期初余额中录入数量和单价直接录入仓库中选择该存货录入库存期初余额就可以T3页面显示问题具体的情况如下：这个显示不全是什么原因？我的系统是win7旗舰版64位亲，右击桌面空白处选择个性化，将显示设置为100%默认较小后再登录。熟练使用手中武器和技术装备。

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升级为13.0后单品满赠，赠品翻倍具体的情况如下：T+12.3标准升级为13.0后单品满赠，赠品翻倍，例如设置买一赠一，POS端会带出2个赠品，打过62号补丁提交支持处理吧12.0普及版想要把一年的租金做成费用具体的情况如下：12.0普及版想要把一年的租金做成费用分摊到12个月额里！这的业务流程要怎么做？做什么费用怎么做费用单怎么分摊？只有业务，分12个月做12次费用单这样变通处理。

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上月进行银行对账是正常的，本月录入银行对账单时，有两个账户，有负数。s电话断线，回电断线。用户后续再次来电，此单关闭。用友U811.0暂估成本录入能过滤到委外入库单，是否正常？正常，委外入库单要暂估加工费。

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存货总账里面的数字，本来是蓝色的点进去会具体的情况如下：存货总账里面的数字，本来是蓝色的点进去会是明细，现在都变黑色字体了，点不进去，这是为什么谢谢！点击工具栏上的联查显示。890应收款管理如何查询发货单对应的销售发票生成的凭证？指导客户在应收款管理—单据查询—发票查询中输入发票号，勾选包含余额=0，客户称查找不到，建议使用帐套主管查询，客户表示现在使用的操作员是有权限的，后客户称自己查询。咨询网站问题处理进度。

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凭证套打走纸只打印一张具体的情况如下：激光套打凭证，定义了纸张大小，但是走纸的时候，只打印第一个凭证，第二个凭证就跑到下一张去了一般往下，和纸张高度有关，调整一下高度，查看一下效果好的套打模版是默认纸张，选不要自己选纸自动选纸应该如何设置？预览的时候没问题，就是打印的时候走纸不行如果是套打应该自动选纸的，如果自动选纸的打印有问题，才自定义纸张。建议设置一下纸张大小，把高度改小查看一下效果不用不用自定义纸张大小吗。

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T3升级到T+科目方向有变化具体的情况如下：本来是借方科目的，升级上来变成贷方科目了，升级过程没有报错。全部都还没记账结账的，能否通过更改凭证操作实现更正。用凭证更改不了科目方向，可以手工直接在科目档案中修改提交问题。

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固定资产模块做了资产减少，如何制单？指导用户到批量制单界面选择记录制单即可。U10.1总账客户来电咨询其总账11月份已结账，需要修改11月一张凭证，如何处理？指导客户进入期末-结账界面，同时按下ctrl+shift+f6进行反结账操作，而后指导客户在期末-对账界面，同时按下ctrl+h，恢复记账，再到凭证-恢复记账前状态界面恢复月初记账状态，再将该张凭证弃审后进行修改。

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存货档案里面设置了主要供货单位，但是做采购订单的时候没有带出来为什么基础档案外币设置里面设置了汇率，做采购销售等单据的时候还是带不出来您好！和您确认一下，采购订单是手工新增的还是参照上游单据生成的？同样外币设置汇率后，采购销售单据是参照生成的，还是手工新增的？无论是参照还是直接新增都不行。汇率的问题解决了，但是主要供货单位还是带不出来您好！存货档案的主要供货单位在做采购订单时是不会自动带出的。

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