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T3支持凭证导入吗具体的情况如下：请问一下T3标准版支持凭证导入吗？具体操作步骤如下：1.先在软件中添加一张凭证；2。

1、工厂生产销售记账软件

请二线老师回电。用户的应收期初余额双击以后变成补录期初余额了，往来明细里也没有数据了。***********庄先生远程查看，113101科目对账不平，gl_accvouch和gl_accmultiass表中没有此科目的数据，gl_accass表中该科目3个客户的数据，沟通，1131科目下只有该科目有录入期初，在期初余额界面选择1131科目进行清零，解决。用友T3可以分年度导出的吗。

2、四方库存财务软件

T6订单用料表已领数量为0。具体的情况如下：T6订单用料表已领数量为0。不用客气处理好了，谢谢您如果还有问题请您截图看一下好的，我检查一下，先谢谢您哈您可以找到您的订单，然后在在订单的表体右击鼠标，联查一下领料单是否有领料呢？如果确定已经领料，那就需要您联系服务商提交支持网问题，去修改您的错误数据了五合一的固定资产卡片，想报废其中一个，如何操作？1.计提本月折旧2.在卡片管理列表中将焦点定位在需要拆分的资产所在行。

3、会计软件应用的摘要

您好211的端口怎么拼啊具体的情况如下：您好211的端口怎么拼啊好的我试试cmd黑色界面中输入ping空格服务器的IP地址怎么拼能ping通服务器吗？客户端怎么拼通主机啊防火墙是关着的服务器的防火墙要关闭谢谢客户端能ping通主机吗？我现在就是主机能登，外网的登不了，211的端口在客户端上面拼不通，这个怎么处理啊。

二、速达财务软件怎么添加凭证属性

你好，我的软件好久没有用现在从新用，系统具体的情况如下：你好，我的软件好久没有用现在从新用，系统怎么做不了收款动作？若是联系不上原先购买软件经销商了，您可以将您的联系方法（联系人，联系电话。

1、柠檬云财务软件怎么

会员管理，录入卡号，不提示输入密码，是怎具体的情况如下：会员管理，录入卡号，不提示输入密码，是怎么回事？补丁已打过，别提打补丁了。对，折扣的效果已生效，就是没有让输密码，直接就收款完成了。您是说在结算的时候也不弹出让输密码的框？已设置需要密码，服务重启，数据同步N次，直到收款完成也不显示输密码，补丁已打，重新建账，效果一样。请问还有什么原因？您输入会员卡之后，进行结算，密码是在这个步骤的时候让输入的。

2、好会计入库单怎么修改

#每日一帖#......打印报表设计如何具体的情况如下：#每日一帖#......打印报表设计如何设置金额大写？金额大写设置有以下2种方法NO1：单元格设置，需要按顺序操作以下3步a、选择单元格，鼠标右键“单元格类型”里一定要选择插入汇总框b、做完第1步后，再选择该单元格，鼠标右键“统计类型”-“统计band”里根据字段类型选择，如果要大写的这个字段是主项数据那么选masterdata1。

3、批发财务软件

销售订单查询条件是业务员、制单人时，查不具体的情况如下：销售订单查询条件是业务员、制单人时，查不到数据，这是为什么？把日期一致改到现在为止，只选择制单人，不选择业务员进行查看一下系统方案也是空白的制单人取消还是查不到把制单人取消，然后进行查询看一下，如果还是不行，使用公共方案中的系统方案进行查看一下T+运费具体的情况如下：T+里面的运费做费用单，业务类型选往来费用还是现金费用啊，我填了费用单。

三、速达财务软件怎么添加凭证属性

用友U8销售管理客户来电称发货单的表头和表体想打印出来，但表体打印的一张纸显示不小，纸的宽度不够？指导客户进基础设置-单据格式设置-选发货单，修改打印模版，点表体项目把不用打印的列勾去掉，把关键需要打印的列勾上。

1、财务软件库存盘点

正常单据记账的时候，提示：该业务需要在期初记账之后操作。期初数据中记账后，执行正常单据记账。T+建账选进货单立账,默认为分开流程,货具体的情况如下：T+建账选进货单立账,默认为分开流程,货到同时发票也到了,T+操作进货单是否要生成采购发票可做可不做，进货单记账时发票只是记录作用，不做没有影响。用友U811.0UFO资产负债表和现金流量表对不上，如何处理？指导用户检查后发现是现金流量表中现金流量项目方向不正确导致。

2、中油财务软件安装指南

客户登陆服务器的时候，提示：1962：nooprapingsystemfound。***********，***********毛先生客户重新呼入，已经和工程师确认，此单关闭。一线咨询结转收付款失败约束结转后再录入下年数据。s导入存货价格本报错具体的情况如下：导入存货价格本报错，之前是导入期初库存报错您好，如果已经更新补丁，看一下安装目录是否有权限，比如everyone权限。同一个账套可以反复打同一给补丁吗。

3、财务软件代码编辑

890ufo新作2013年1月报表，现在数据还是原来的？查看是打了表页不计算，取消不计算，可以了10.1采购管理1.直运的业务，如果采购发票来了一半如何处理？2.采购结算的功能是什么？1.告知客户可以先做一半发票，另一半到了再参照订单来做。2.普通销售业务需要将入库单和发票做结算。出纳账户的年结升级问题..................请提需求问题客户来电称：销售发票生成凭证时。

四、速达财务软件怎么添加凭证属性

异价调拨中如何人工设置调出价格不让系统自具体的情况如下：异价调拨中如何人工设置调出价格不让系统自动生成。可以了，谢谢。不行呀！不能勾选手工确认成本。点击明细中进行勾选上。

1、南阳t3财务软件版本

结账时提示有未报销处理的单据？结算成本处理即可应收客户称期初应收中期初数据录入了，后期又通过日常单据录入了一次，这些单据不制单处理，但是应收与总账对账不平，该如何处理？告知如果可以反结账可反结账回去删除，这个月调整录入红字单据冲抵也不制单，客户明白；11.1采购管理双击打开采购模块提示：产品所需文件或已损害或未完成？在360杀毒隔离区找到U8的文件，恢复后可以登录。870，总账，客户咨询凭证锁定了，怎么办。

2、会计做账班软件

890采购管理采购订单上的税率是3%，但是实际的税额时按照17%来的，如何处理？采购订单和采购入库单都是去年的，参照入库单生成发票，告知客户将发票上的数据修改成正确的，后续发票与入库单结算，结算成本以发票上的价格为准，应付款也是根据发票上的金额为准。客户来电咨询想要取消审核发现一张采购发票过滤不出来。但是在单据查询里面是有的让客户去单据查询过滤出来之后点击上面的详细查看一下客户做了预付冲应付，客户已生成凭证。

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特别说明：问题描述：希望做一个凭证，借方：其他应收款A，贷方：应收账款A，如何处理？做收款单，结算科目选择其他应收款。注：用户的其他应收款是非控科目。用友U8V11.0应收冲应付；提交数据；11.1存货核算客户咨询销售出库单怎么很多都没有成本呢？单据已经记账了，查询是全月平均的计价方式，没有做期末处理，告知客户需要做期末处理后才能取到成本，客户明白。890库存1、查询现存量通过存货编码过滤。

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