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有任务。提示互斥。。。。。。。清除单据锁定。。。客户来电称：在对二月份凭证记账时，提示：1月无可记账凭证，而二月份已经录入了凭证，为什么？告知1月的凭证已经记账，而1月未结账二月凭证不能记账。指导客户先将1月结账，再记账二月份的凭证。可以在本证都记账后再年末一次做期间损益结转。客户明白。我问一下，T3普10.8.2的科目汇总表具体的情况如下：我问一下，T3普10.8.2的科目汇总表在哪里在总账模块。

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T3标准版11.0提示未检测到合法的lincense授权具体的情况如下：T3标准版11.0注册成功返回服务识别码，但是登录提示未检测到合法的linT3标准版11.0注册成功返回服务识别码，但是登录提示未检测到合法的lincense授权；查询c：\windows\syswow64里没有“*.cjt“文件；该公司全部用的是无线网，没有有线1.2013年4月22日之前出库的加密锁（即10。

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T6销货退货如何操作具体的情况如下：T6销售模块，做了发货单也开具了销售发票，形成应收款。 后续如果要做销售退货，退货单能不能参照之前的发货单生成。 但是我选择的时候就提示没有可供参照的发货单，请检查发货单是否已经审核。是哪里操作的不对吗请参照订单退货之前的发货单已经审核了能参照吗、就是想参照发货单退货您好，新增退货单据时要选择红字单据，然后再点击选单，请确认之前的单据是否审核。

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存货明细帐不能根据单据类型查询显示吗？具体的情况如下：存货明细帐不能根据单据类型查询显示吗？目前软件中不支持，请联系经销商在支持网上提交需求问题特别说明：加工费没有。问题描述：建议打ia补丁。s客户来电咨询，应付，用户冲销了之前月份应付单凭证，之后发现对账不平，如何处理？录入红字单据，同样也不需要制单，这样4月、5、6都不平，但是拉4-6月份是平的？客户将红字单据做到4月份了，冲销凭证是在6月份做的。

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870总账用户咨询销售成本结算的计价方式是什么？告知是按全月平均法结转的，结存金额除以结存数量来计算，然后生成结转凭证。

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我可用量有呢占用量也删掉了可还是具体的情况如下：我可用量有呢占用量也删掉了可还是弃审不了采购入库单勾选仓库允许零库存出库。库存选项，启用零库存出库。取消可用量控制勾选。检查单据存货的计价方式。11.0总账客户来电咨询，可不可以在明细账下打印银行日记账和现金日记账？告知客户库存现金和银行存款指定为现金科目和银行科目在明细账中打印。在银行日记账和现金日记账打印对方科目是去不掉。

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T+摘要搜索栏可以不跳出来吗？具体的情况如下：T+摘要搜索栏可以不跳出来吗？就这个东西很多老客户T3的都很讨厌这个东西，认为应该有个可以关闭的设置。您好，摘要搜索没有关闭功能呢这个是方便操作吧，为什么有客户会讨厌，只能告诉他习惯成自然。这个是方便操作吧，为什么有客户会讨厌，只能告诉他习惯成自然。872存货中生成凭证，提示与其他用户冲掉，清理了有效，但是下次生成凭证，还是会提示，还需要做清理操作，咨询如何处理。

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890成本客户询问成本的问题，沟通中客户称不用解决了，此单关闭客户询问成本的问题，沟通中客户称不用解决了，此单关闭客户咨询有张二合一的卡片，现在想减少一个，如何操作？指导客户进行如下操作：1.删除提折旧凭证2.将二合一卡片折旧方法调整为不计提折旧3.分别录入两张原始卡片，原值和累计折旧为原卡片的一半，其他信息和原二合一卡片一致4.计提本月折旧5.将原二合一卡片做资产减少，此笔不制单6。

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特别说明：问题描述：s、其一个子件需求50，生成材料出库单50，怎么对应的替换料还可以再出，只要单次不超过50就可以？不允许超生产订单领料，经测试标准产品可以控制，现场升级工程师已经将帐套拷走，提交处理。

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出纳管理的修改提示已经锁定CN_LockAcctBook10.1存货核算客户咨询，如何将采购入库单暂估生成的凭证，其中的摘要设置为暂估入库？建议在摘要设置中选择自定义项，然后在表头的自定义项中进行设置维护，并在采购入库单的表头显示该项；后得知客户是不需要显示一些摘要中已有的项目，告知只需要将其从已选项目中移至待选项目即可，客户明白，已提供工号。您好13.0批次规则-对照表-供应商编码，选择供应商后修改对照码。

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用友U890应收款管理上个月做了一张收款单，客户名称录错了，只是审核了，没有后续处理？做一张红字的收款单与上月的蓝字收款单做红票对冲，再做一张正确的蓝字收款单。发票生成凭证到总账，可以对应表体多行对应不同的部门，能否生成多个贷方-应付账款，对应不同的部门。这个系统中怎么操作？您好，受控科目制单方式，目前只支持按单据或者是按照客户，或者是汇总方式，不支持按部门。

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用友U8-10销售客户咨询无法根据销售订单做销售发货单？沟通中客户称自己知道了，此单关闭为什么订单类别/开工日期/完工日期，保存时。内容就不见了您好，表头的保存后就是没有的，表体的才是实际有用的。收发存汇总表，余额与总账的余额表对不上。建议查看与总账对账界面能否对上。不能的话点明细，查看具体的明细。客户明白请二线老师回电。用户现在存货和库存对账不平，用户怀疑可能是发票没有打退补标志造成的，请供应链老师帮忙看看。

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