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v11，用户说应收与总账对账不平，差异都是几分钱，找了张发票查看，发票是尾数.85,凭证是.84，应收对账界面显示应收中是.83？现在很多单据出现这种情况，请二线工程师处理，谢谢；***********-8006姬小姐***********s10：45回电，总机占线，手机无人接。10：54回电，总机占线，手机无人接。11：03回电，远程查看，应收与总账对账界面——应收系统的应收金额为.83，总账系统的应收金额为。

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其它出库单在哪里记帐？具体的情况如下：其它出库单在哪里记帐？能说下步骤？您好，在正常单据记账中T+财务报表计算出现异常，重置也是一样具体的情况如下：T+财务报表计算出现异常，重置也是一样，重新设置公式也是这样恢复为系统模板，然后清除浏览器缓存后重新登录看下，并在其他客户端查看是否也有问题，如果还是一样问题的话，这个问题请由服务商到支持网提交个问题和账套备份。

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T3公式11.0普及版具体的情况如下：余额表本期发生和本月数是对得上的,就是利润表里的本年累计和本月数取数是一样的.本年累计的公式如果要重新设置要怎么设可以发一个公式给我么删除本年累计数上的公式，重新设置，用LFS这个函数取本年累计，也可直接将对应的本月数的公式复制过来，公式上都加上个L，用LFS，或参照文档操作：https://service.chanjet.com/wenku/doc/doccon。

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打开软件出这个错误提示具体的情况如下：打开软件出这个错误提示您好！造成该问题的原因有多种，具体请参考服务社区-知识库文档进行处理：http://service.chanjet。

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T3出纳管理中日记账期初数和具体的情况如下：T3出纳管理中日记账期初数和对账单期初数各是什么意思？如何填可以用通俗的语言解释一下吗不胜感激！好的非常感谢！出纳日记账期初数是指例如你4月开账，3月底余额，借方：现金或银行存款的收入记借方，余额方向“借”表示余额是正数。贷方：现金或银行存款的支出记贷方，余额方向“贷”表示余额是负数。银行对账单：一般的银行对账单上，收入记在贷方，支出记在借方，与企业日记账刚好相反。

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销售单不能打印收款账户具体的情况如下：销售单不能打印收款账户，有什么方法可以打印吗单据设计加入表头自定义项，做单的时候手工选择，打印模版设置的时候在表头加上这个自定义项，就打印出来了。您好，建议新增自定义项其他扣款显示了代扣就不显示具体的情况如下：其他扣款显示了代扣就不显示扣款合计显示了所有的这是要怎么做呢请看下楼上回复的，没到扣税基数，所以不扣根据实发合计计算代扣税，不超过3500，不用缴税。

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872库存管理客户查询现存量有可用量80+，但是做出库单确提示零出库控制？是客户同事出现问题，客户表示先远程看看同事的电脑再说，后续给客户回电问题已解决。材料出库单按照最新成本带出单价。存货档案没有最新成本，就不能带出。客户咨询：固定资产内多部门使用，使用比例在哪里调？告诉客户如果是当月录入的卡片，直接在卡片管理内选择卡片点击修改，多部门使用，在那里有使用比例。如果是以前月份录入的卡片，那需要填写部门转移调整单。

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1.用户咨询在正常单据记账的时候，采购入库单和其他入库单是灰色的，不能记账？？2.对产成品入库单记账了以后，怎么去生成凭证？？1.检查是没有单价，告知用户需要输入单价才能记账。2。

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T+11.5服务器是：windows具体的情况如下：T+11.5服务器是：windows2008r2standard64位。sql2005.启动时报错。进入注册表，找到HKEY_LOCAL_MACHINE\\SYSTEM\\CurrentControlSet\\Control\\Lsa\\FIPSAlgorithm”文件，点击将里面的1改成0.重启服务后重新登录。

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客户来电咨询存货核算的收发存汇总表和库存的收发存汇总表加上未出库的数量核对对不上？告诉客户不能这样核对沟通过程电话中断。回拨过去找不到人。此单关闭超期未进行企业认证，请认证后再来操作具体的情况如下：登陆T+时提示“超期未进行企业认证，请认证后再来操作”，无法登陆，并且输入账号密码后账套也看不到。请问怎么处理？谢谢能截图看一下登陆界面吗右上角没有认证右上角的认证能点吗，赶紧认证一下客户咨询导入了一个工资项目的数据。

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特别说明：问题描述：14年已经结账想修改13年是不是要一直反结账到13年？薪资中的表的工资项目的位置都乱了，怎么调？是的，要一直反结账反记账到13年去修改。修改表，设置栏名位置。库存管理导出发货单时提示“未设置对象变量或withbolock变量”如何处理？客户称只有一张发货单有此情况，建议换一个客户编码等字段，排查一下看哪个字段有问题，客户称自己操作，有问题再来电，告知工号。客户来电咨询如何打印现金日记账。

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10.0应付单据1.以前月份有做一张单据，但是现在找不到了，怎么办？2.应付单能够复制吗？1.客户清楚相应的凭证，则指导客户联查原始单据，能联查到是一张应付单据，则告知在应付单据查询中也能找到此单据，2。

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872应收客户来电咨询如何做异币种核销？同步指导客户在收款单审核的界面，点击核销-异币种核销，输入对应需要核销的金额，输入汇率，点击保存，客户操作成功生产订单母件的预入仓库是不参与mrp运算的，但mrp计划生成后，其子件跑出需求？供需资料查询_明细(物料)，查看到子件有锁定审核需求，子件选择的仓库是参与mrp运算的。做的选择付款，后来取消核销了，付款单不会删掉的吗？您好！付款单不会删除。

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如图，有个销售订单自动关闭了，但是发货数量不足，发货没完成，为啥会自动关闭？您好！请您检查该订单的关闭人显示的名字是什么呢？Asuser您好！经过测试，若销售订单之前已经发货完成符合自动关闭的原则，此时系统会自动关闭该发货单，但若后续您再将发货单删除，此时订单仍然会显示已关闭的状态。总账客户称总账结账提示未通过工作检查？指导查看固定资产未结账，指导固定资产月末结账，总账在点击结账，正常；用友U812。

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特别说明：问题描述：如何做异币种核销？指导客户按照人民币的金额调整汇率核销，客户现在还不能确定月末调整汇率，告知客户确定后外币设置录入，做汇兑损益即可用户咨询想要查看卡片的折旧年限，如何查看？卡片管理列头编辑中勾选字段即可。客户来电咨询，银行对账单录入的时候，提示科目被锁定，怎么解决？s告知客户打开总账-期末-对账界面，键盘上按ctrl+f6，清除所有锁定，客户按照说明操作，问题解决。s10.0，销售管理。

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